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杨老师.
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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安叔老师
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
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李可可
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
797
wam
没有相关的推广而是无偿赠送,计入营业外支出 查看全部回复
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什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
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看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
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27本期已缴税金 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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不用入账是什么意思? 查看全部回复
2040
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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易老师
都可以更正 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
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哪里是负数 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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可以看增值税的明细账 查看全部回复
896
李伟老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
929
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
933
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
516
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
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要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
944
您好,具体什么问题 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
理论上是需要交的 查看全部回复
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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1796
tammy老师
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1244
哈哈老师
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
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你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1156
是的 查看全部回复
1458
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
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补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2107
木言
免征 查看全部回复
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月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1531
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1666
同学你好,是因为什么给的补助呢 查看全部回复
1151
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1672
50万是含税金额么 查看全部回复
1407
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
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你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1550
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1035
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1076
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1443
方便发下截图么 查看全部回复
1136
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1037
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
做进项转出 查看全部回复
1600
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1564
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1383
是开出发票么 查看全部回复
1415
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
980
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
915
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
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