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甘老师
只结转这个项目有关的成本 查看全部回复
2869
许老师
先记入生产成本-直接人工,再结转到产成品成本 查看全部回复
2648
杨老师
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
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把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
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看实际是干什么用的,实际发放工资才需要报个税 查看全部回复
2826
按照真实情况解释就好 查看全部回复
3851
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
3342
高老师
合同如果约定是按季度开票,在开票时确认收入 查看全部回复
4252
你好 工资一般是公户发员工账户或者银行代发给员工。一般不私户发放 你发放工资缴纳个税这个不会涉及偷税漏税。 只是如果你先公转私 在去发放 容易大额被银行监控 报税务 有风险 查看全部回复
6754
patience
需要做账,扣缴时 借 其他应收款 dai银行存款 社保款打到银行账户时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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①借:管理费用-福利费14730 借:制造费用-福利费9820 借:生产成本-福利费98200 dai:应付职工薪酬-福利费122750;②借:应付职工薪酬-福利费122750 dai:库存商品100000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)22750 查看全部回复
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盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3797
安叔老师
是本公司职员工资还是其他单位的人员工资? 查看全部回复
2778
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3035
tammy老师
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
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计提时:借:管理费用一工资等,dai:应交税费一应交个人所得税,申报缴纳时:借:应交税费一应交个人所得税,货:银行存款 查看全部回复
2423
①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
3145
李伟老师
真实的业务,按真实的成本缴税,风险不大 查看全部回复
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支付的租金计入长期待摊费用分期摊销计入主营业务成本,收取的租金计入收入。 查看全部回复
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曹老师CPA
公积金可以按当地最低标准缴纳啊 查看全部回复
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1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3887
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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你的意思是要把人员工资算到成本中,然后加利率润和税金算销售价? 查看全部回复
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借,应付职工薪酬工资580000 dai,银行存款580000 借,管理费用工资60000 借,生产成本直接人工500000 借,制造费用工资20000 dai,应付职工薪酬工资580000 查看全部回复
3324
做未开票收入正确的 查看全部回复
4227
Harry老师
需要申报个税的 查看全部回复
4856
Leaf
要调整 通过以前年度损益 查看全部回复
3175
亲,这个存在很大的税务风险的 查看全部回复
3878
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2652
需要明细 查看全部回复
5385
能叫对方开发票吗 查看全部回复
2901
将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
2962
不会呀 查看全部回复
3774
一般都是先计提,当月或者次月发放 查看全部回复
2766
厚积薄发
建议先找一个正规一些的公司,可以从出纳或者会计助理做起 查看全部回复
4194
夏老师
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14461
乙公司可以计入实收资本,但是不算无形资产 查看全部回复
3646
借银行存款dai预收账款 查看全部回复
2626
venus老师
施工企业一般是按照完工百分比法确认收入和成本的.所以你这个月要是没有工程进度,就不用结转收入及成本. 查看全部回复
5782
工资是按实际的做的啊 查看全部回复
3318
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
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丁老师CPA
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
2783
同学,你把凭证拍全一点 查看全部回复
4089
请问这80万是甲方直接付给班组没有经过你们公司吗 查看全部回复
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孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3557
要看你们的协议性质 查看全部回复
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需要开票 查看全部回复
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把原先属于销售费用和管理费用的,从成本中转出 查看全部回复
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合同是包工包料,我们这边收到票验明无误后入账即可,至于对方不购买社保我们管控不到,建议是随时关注开票公司的经营状况,防止开出来的发票异常税局找不到开票方情况下会找受票方 查看全部回复
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不会有滞纳金,可以累计两个月一起申报 查看全部回复
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小小
挂往来 查看全部回复
3341
三月份银行发放的工资是2月份的吧 查看全部回复
3490
截止到汇算清缴的时候,应付职工薪酬账面上计提应发工资是多少?,应发工资填账载金额,实际发放的工资填税收金额 查看全部回复
3885
先填职工纳税调整明细表,填完自动会反应到105050 查看全部回复
4146
A公司是以什么名义转账给b公司? 查看全部回复
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1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9080
是的 查看全部回复
4279
可以,报销款的报销人写法人 查看全部回复
2940
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3917
谭老师
这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
2910
出库的这个产品是自产的还是外购的? 查看全部回复
3103
暂估的话,先要记到生产成本,然后转到库存商品,然后再转到工程施工中的 查看全部回复
3837
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4740
张瑞峰
1、要求工人或你自行到税务局代开发票(你承担的税金不得税前扣除) 2、与工人签订用工合同,以临时用工按工资发放 3、找一家灵活用工平台或者自己成立一家劳务公司开具劳务发票 查看全部回复
3811
支付个人的劳务费和劳务报酬,对方要给你开发票,没有开发票,虽然可以做账,但是所得税税前不可以扣除 查看全部回复
4045
库存商品是负数的原因是什么? 查看全部回复
3759
正常来说转收入不是以开票来作为唯一的标识,但是还有很多企业会以开票额来确认收入,先收款后开票,先付款后收到票,可以都先记预收预付 查看全部回复
3962
3月份发放2月份工资不对吗? 查看全部回复
5179
一起申报到这月 查看全部回复
3484
木言
让法人再投钱冲其他应付款,或者等着将来有收入还款 查看全部回复
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看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
3643
可以开多少票确认多少收入,配比成本按暂估先结转,后期再调整 查看全部回复
3226
绾绾
汇算清缴前取得发票,可以税前扣除的 查看全部回复
3569
下月报销的物料可以先计提 借:库存商品 dai:其他应付款-**员工 查看全部回复
3515
借银行存款。dai应收账款。借管理费用。dai应付职工薪酬。借应付职工薪酬。dai银行存款 查看全部回复
2830
开票税金是哪一类的 查看全部回复
3835
是的,计提少了就补计提,计提多了了就冲 查看全部回复
5401
按照完工进度确认收入 结转成本 查看全部回复
3830
应该约定如何结转收入和成本 查看全部回复
3460
代收款需要签订代收款协议 查看全部回复
3107
借 银存 dai 其他应付款 借 其他应付款 dai 银存 查看全部回复
3462
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3372
生育津贴是给员工个人的,收到时借银行存款 dai其他应付款-代收代付生育津贴 给员工时借其他应付款-代收代付生育津贴 dai银行存款或现金 查看全部回复
4165
易老师
管理费用劳务费 查看全部回复
2782
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3794
3006
Yan
可以的 查看全部回复
3899
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5190
垃圾处理。 查看全部回复
3819
为啥不绑定对公户呢 查看全部回复
4673
工地的个人吗 查看全部回复
2768
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3699
期初数一般会包括银行存款、库存现金,存货、固定资产、实收资本、应付职工薪酬这些 查看全部回复
3503
可以 查看全部回复
2920
正常企业要给每个员工交社保,除非是大学实习生,已办理退休返聘的人员等 查看全部回复
3373
石老师
你好,可以按照收入比例进行分摊 查看全部回复
3205
如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
8983
具体什么业务? 查看全部回复
4273
只是多转了,那就先挂账 查看全部回复
2790
Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
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