我们公司有一家一般纳税人和一家小规模,主要是一般纳税人做业务,我们小规模是核定征收的,这两家公司都是生产型企业,我们是做服装的,但是我们每个月都有找个体给我们代加工衣服,我们按件给他们加工费,他们不能给我们提供发票,这样的情况我们怎么能合理做账呢? 我们小规模也在开票,一般开票在45万一下 但是小规模没有成本票,之前账上都是暂估的成本#工业制造#
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我是销售方,10月由于开票信息没有填完整,应该作废开具的专用发票,由于当月没有及时处理,导致了跨月。本月进行负数发票开具的时候,发现已经被购货方抵扣进项税,这样的情况应该怎么处理呢?10月的发票三联都在我这里,开具负数发票后,10月的和我现在的负数发票,抵扣联和购买方记账联我要寄回给购买方吗?#商业#
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我们公司是销售方开具增值税专用发票,之前开票地址写成实际办公地址了,现在发现改为营业执照地址。那购买方能抵扣发票,应该不用退回全部重开吧?实际办公地址和执照地址不一样,后期开票是不是要写执照地址。#服务业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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1.公司是从21年5月1升为一般纳税人企业,主要销售进口食品益生菌,现在我们的客户大多都是朋友介绍这一类,她们大多是个人方购买,极少数是以公司名义购买,我想知道以公司买的我们可以开发票,那个人的怎么办,怎么做账,如果每一笔都入账收入这样的话,岂不是要交很多税。 2.我们还有另一家公司,是小规模企业,经营范围也有销售预包装食品,那如果以后以这家小规模公司开票的话,假如开的都是普票,没有达到征税点也可以吗,没有合同那些,不知道没有合同的话可不可以开这个发票啊#商业#
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小规模企业,2020年12月28开的成本发票。12月份没收到,做了凭证,借预付,贷现金。 1月份才收到发票,开票日期是12.28。那1月份做账借主营业务成本,贷预付。 费用算到1月份可以吗?还是说2020年汇算的时候,要把这笔费用调增,减少应纳税所得额?#餐饮酒店#
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我们老总的女儿以公司的名义买了辆车40万左右,发票已经抵扣。现在四年了想卖掉,二手商评估25万左右。我们是一般纳税人,卖给二手车商贩或个人需要开票吗?开票的话是13%?还要加附加税,印花税吗?#工业制造#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗#出纳#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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有一个批发黄金珠宝的公司A(一般纳税人),与一个知名品牌公司B签订了一个商标使用权协议,允许A购买经过B(一般纳税人)认可的无品牌的黄金销售公司C的黄金饰品,按照他购买此公司的克重或首饰件数挂B的品牌进行销售;A的朋友D单位(小规模纳税人)从C公司购买了一批黄金饰品,委托A挂了B的品牌进行销售。D单位的品牌使用费,B必须开具发票而且必须把发票开到A单位。A是作为D的委托中间人 1、在业务进行中,B按照每月A(实际是D)使用B的商标首饰件数或黄金克重收取的商标使用权收取费用并开具增值税专用发票,开具的发票是6%的咨询费,那么做为A每月收到这类发票怎么做账?#其他行业#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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我们公司第一季度营业收入总额是:729077.45 增值税申报表自带出来专票不含税销售额是:92352.3 其他发票不含税销售额:145034.82 那剩下不开票的营业收入我该怎么算 #出纳#
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购买厂家商品不含税金额为260552,厂家那边开票不含税商品251627.95,含税金额为284339.58,税额为32711.63,税率13%,厂家要求我们补9个点发票金额,这样不含税商品差价和税点怎么计算比较好#房地产#
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我们公司是驾校,小规模纳税人,第一季度给学员开票金额是80667.36元(不含税),我在电子税务局里面看到老板有销售二手车,开的发票没有税率只有金额,这种的话增值税申报表应该怎么填#服务业#
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老师你好,我这边刚转过来一套账,小规模纳税人,去年五月份开始做账,原始凭证只有电子税务局开出和收到的发票,其他的都没有,看了之前会计做的账,去年开出的发票都是借库存现金贷主营业务收入,今年1到3月份都是借应收账款贷主营业务收入,应收账款一直挂着的。然后我想问下我4月份怎么做呢?继续挂应收款吗?没有银行回单,挂了应收款我后面要怎么处理呢?#房地产#
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老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
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你好,老师 我是小白。公司是一般纳税人。税率是13%。今天老板跟我说,跟这个客户开票收10%的税率就好。请问报价时候的含税价是不含税单价乘以13%,还是乘以10%呢? 开出来发票的票面是13%,收款时候是按不含税单价乘以10%就可以吗?差额是算优惠了 对吗?#工业制造#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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科技公司,现金存入公户 存的是服务费(客户支付的服务费在平台里面,从平台提出来直接去银行存,多家公司的应收款,以存现金的形式一笔存入公户,之前给客户开票已挂应收) 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借:银行存款(一笔存入的钱) 贷:应收账款(对应挂的多笔应收) 这样不通过库存现金科目,做的分录对嘛?#服务业#
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想咨询一下,我们是小规模纳税人,我根据导出来的开票excel 表格做账,第三季度,我们有开专票也有普票,专票需要交增值税,可是我计提的金额,比实际缴纳的金额少了0.03,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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收购了一整个旧工厂,对方给我们开资产包的项目的发票比如废旧设备,然后对方免费给我们做拆除,这个就设备可能就会拆分出废旧钢材等,,然后我们对外开票废旧钢材等,收到发票和开出去发票,项目不匹配,这个有风险吗?#房地产#
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