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patience
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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许老师
这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
2309
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3581
甘老师
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4079
安叔老师
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3045
夏老师
查帐征收,就是按利润了 查看全部回复
4608
进项税额转出 查看全部回复
2680
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
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杨老师
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除,也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同 查看全部回复
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冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6192
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
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专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
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可以 一般纳税人前期已通过增值税纳税申报表附列资料一“未开具发票”栏次申报了未开票收入,在补开发票的月份,可以将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在“未开具发票”一栏填报对应的负数冲减。 查看全部回复
3488
可以 查看全部回复
2654
高老师
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
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1公户 查看全部回复
4151
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3407
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
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厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
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22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
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tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
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开票180万 查看全部回复
3163
是 查看全部回复
4125
做以前年度损益调整 查看全部回复
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大宁老师
3341
Harry老师
您好,开个人姓名,如果需要可以在备注里添加身份证号码。 查看全部回复
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曹老师CPA
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
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一样贸易类型公司是需要的,否则可能会引起税务风险 查看全部回复
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李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
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月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
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对,不能作废 查看全部回复
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正常入账就好,没有成本,但是你们有人员工资、或者外聘劳务、办公差旅车辆费用等等,收支相抵基本上就没有什么税了 查看全部回复
3254
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3686
为什么不一样呢? 查看全部回复
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交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3315
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
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贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4046
如果增值税适用3%,免税 查看全部回复
4751
小小
在税控盘开票,目前一般是一项项录入,没有导入的功能 查看全部回复
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做暂估有什么依据呢? 查看全部回复
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第一季度正常需要交的,按正常申报 查看全部回复
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专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
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这个不影响什么的 查看全部回复
2742
木言
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
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你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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是2022年第一季度吗? 查看全部回复
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正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
3985
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3810
哈哈老师
你好 查看全部回复
3765
需要 查看全部回复
4766
绾绾
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
3879
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4529
重开的是免税的发票吗? 查看全部回复
3799
Yan
电子税务局可能校验不通过,建议去大厅门前申报 查看全部回复
3529
不受45万限制 查看全部回复
4213
一般纳税人向农业生产者购进免税产品可以抵扣 查看全部回复
3475
易老师
开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3408
归老师
正常来说开发票和不开发票对于卖方是一样的 不一样的是买方 买方没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4880
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4743
是的 查看全部回复
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6900
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
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季度45万以内的小规模免税 查看全部回复
2824
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
是小规模吗 查看全部回复
3796
全部缴税 查看全部回复
3800
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4000
在季度交税时不享受免税范围 查看全部回复
6224
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4494
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3426
开票人尽量用人名 查看全部回复
4127
小智
3959
借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4303
什么税款呢 查看全部回复
3136
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3424
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
经营所得需要看收入成本费用这些 查看全部回复
4019
发票发看看 查看全部回复
4226
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3349
是一般纳税人让对方食堂类开普票,办公用品开专票 查看全部回复
2790
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7536
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3215
不可以 查看全部回复
3523
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3122
Annina老师
把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
3656
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5030
不影响抵扣做账,如果公司有特意规定就退回去要求重开 查看全部回复
9676
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3145
将红字信息表下载到桌面,直接导入试一试 查看全部回复
4901
Amy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4103
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4093
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3352
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
5996
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3328
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4612
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