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andy老师
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
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杨老师
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2852
安叔老师
之前有借款么 查看全部回复
1909
patience
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2042
是的 查看全部回复
2683
哈哈老师
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1916
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2557
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2263
李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
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这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
2428
wam
在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
1720
王苗苗老师
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2318
秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3024
陈爱琳
是直接外购的一些商品赠送客户的么? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2888
退什么税 查看全部回复
3177
税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3367
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你是哪方? 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
2991
稍等 查看全部回复
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收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
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你是接受方,是么 查看全部回复
2670
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2380
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3716
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1709
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4051
可以的 查看全部回复
2589
清岚
属于非货币性资产交换 查看全部回复
3174
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2647
分公司是独立核算么. 查看全部回复
2081
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2530
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5209
借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1833
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
3033
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2719
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
2982
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2270
有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
4825
甘老师
差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可 查看全部回复
3785
可以依据这个做账务处理 查看全部回复
1776
是被投资公司账务处理还是投资公司账务处理 查看全部回复
1292
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1599
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4011
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2740
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3048
代缴个税时,借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ,收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2479
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2539
借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2948
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
2456
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2024
tammy老师
不需要 查看全部回复
2209
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1887
有房屋产权证书么 查看全部回复
2487
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2323
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
2635
收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
2973
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2786
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6637
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2241
问题收到,稍等 查看全部回复
2475
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3109
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
2867
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1942
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2737
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2766
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1855
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4049
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2410
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4928
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
2074
你之前是怎么入账的 查看全部回复
3732
3517
总、分公司分别开户,各自核算 查看全部回复
2299
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3034
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4685
正在看 查看全部回复
2609
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3499
财务报表分公司的财务报表,一般是非独立核算的不用报,是和总部汇算总数据来报的; 你们是,独立核算的要申报自己分公司当地报的 查看全部回复
2768
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
2862
1.购买商品暂估入库 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 2.销售 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本(暂估) dai:库存商品 查看全部回复
1945
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2435
按实际的填报 查看全部回复
3076
1681
借长期待摊费用dai银行存款,然后按月分摊到成本或者费用。 查看全部回复
4484
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2427
可以按实际支出入账 查看全部回复
2267
许老师
计入税金及附加 查看全部回复
2141
燕子老师
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2152
你们是购买方吗? 查看全部回复
2405
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2293
需要的! 查看全部回复
2460
客户入住后给的,计入客房成本! 查看全部回复
3813
你好,可以直接计入客房成本的 查看全部回复
3305
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