登录/注册
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
王苗苗老师
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3151
杨老师
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1862
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2100
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5693
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2030
税务师晓雨
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2810
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1325
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2984
住宿费用途是什么 查看全部回复
2099
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2177
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1280
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3095
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2673
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1683
patience
是差额计税么 查看全部回复
1581
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3556
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2309
免税开票金额614810元 查看全部回复
1837
红字发票开了么 查看全部回复
1748
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1547
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1673
招待,dai款利息 查看全部回复
2462
tammy老师
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2709
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3039
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
都可以 查看全部回复
1593
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1349
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
是取得成本发票么 查看全部回复
1894
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2418
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2232
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3409
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2346
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
2996
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1893
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1262
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2066
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2397
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2045
企业的账务处理么 查看全部回复
2047
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2364
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2249
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2227
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1650
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1716
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1886
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2536
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2339
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4128
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2015
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
有什么差额呢 查看全部回复
2311
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1646
是的 查看全部回复
1430
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4917
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2820
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2267
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
906
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2322
你们先开具的发票 查看全部回复
3192
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10523
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1818
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2327
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
2986
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2357
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2615
不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
2192
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2145
是需要开折扣行么 查看全部回复
3522
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2806
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1613
2432
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1944
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3145
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2962
刘淑萍
货是谁发的呢? 查看全部回复
1929
在电子税务局开具的么 查看全部回复
3538
一般纳税人是9%,小规模纳税人是3%或1% 查看全部回复
3180
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1879
不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2835
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1614
这么做没问题 查看全部回复
1675
你们是代发工资 查看全部回复
1831
意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
1990
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1941
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2754
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7277
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1930
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2219
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载