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李可可
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1241
李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
1151
杨老师.
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
802
王佳丽
这是哪里的提醒 查看全部回复
1048
王苗苗老师
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
1167
会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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andy老师
你先看下面试的要求 查看全部回复
1179
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
648
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1286
安叔老师
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
779
秦枫老师
内账不需要 除非你要把每年收入核算非常准确 一般都直接计入当年收入 查看全部回复
1259
一般不会 查看全部回复
1222
西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
1181
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
1205
wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
746
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
947
内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
1372
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1242
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1200
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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收取的物业费,收取时有注明时间期限么 查看全部回复
932
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1463
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1253
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1718
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1357
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1395
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1008
是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
908
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
886
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1325
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
769
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
1678
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1324
只能解释一下 查看全部回复
1612
留着备查的 查看全部回复
1365
这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
984
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1221
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1211
如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
1123
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
817
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1425
你好, 查看全部回复
717
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1533
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1337
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
995
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
897
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1197
要 查看全部回复
1394
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1437
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
825
代理记账中如何避免代理企业虚开发票的问题,这个不好避免的,毕竟外账公司也是根据客户提供的资料做账报税的,真实的情况业务也不了解 查看全部回复
1077
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
2023年 查看全部回复
1103
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
753
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1279
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1041
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1519
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1351
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
现在是已经跨年了 查看全部回复
782
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
877
把代账公司上年末的科目余额作为今年的期初余额,然后继续做账就可以 查看全部回复
1215
燕子老师
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1702
曹老师CPA
上面有放弃按钮 查看全部回复
695
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
1330
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1283
法人打的19800,可以先挂在法人的往来,做到其他应付款dai方,退回到公账的14850再转给法人冲法人的往来 查看全部回复
657
可以的 查看全部回复
1588
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1448
是养殖什么 查看全部回复
789
您好,这个看单位内部情况,一般需要会计做 查看全部回复
926
云峰老师
医药行业会计和其他行业没啥大的区别 查看全部回复
996
根据公司法的要求是不可以的 查看全部回复
1045
patience
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
1643
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1707
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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您好,具体什么业务 查看全部回复
965
其实只要基础知识扎实,每个行业的账务和财税处理是相通的,可以先了解一下对方的招聘要求和招聘条件,然后针对性地去学习 查看全部回复
1095
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1635
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
853
那车子在谁的名下 查看全部回复
1119
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
1346
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