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patience
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
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安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2864
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1779
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2082
andy老师
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1784
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1836
王苗苗老师
实际公司付了30000元 查看全部回复
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甘老师
需要 查看全部回复
2276
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4011
孙老师
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
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杨老师
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
3403
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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以全电发票报销入账,需要打印出来,附在凭证后面。 查看全部回复
11655
可以的 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2640
可以计入福利费 查看全部回复
2800
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2337
你是付款方 查看全部回复
2886
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2113
建议入账到今年 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4455
是什么发票 查看全部回复
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先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6637
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
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问题收到,稍等 查看全部回复
2475
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3109
货品是什么时候收到的 查看全部回复
2366
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2321
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1855
wam
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
3048
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3707
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
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个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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你是实名办税人员么? 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2163
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
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你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3218
正在看 查看全部回复
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以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
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借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2516
装修是什么时候完成的 查看全部回复
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
车是谁的就开谁的发票 查看全部回复
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可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2330
合规的 查看全部回复
3081
做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
2370
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2730
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2427
开票内容是什么 查看全部回复
6650
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
可以按实际支出入账 查看全部回复
2267
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2041
燕子老师
有风险 查看全部回复
3060
你们是购买方吗? 查看全部回复
2405
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2459
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2093
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1749
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2011
需要的! 查看全部回复
2460
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2126
2334
1903
不含作废的金额, 查看全部回复
2172
高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
1965
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4286
纸质发票按照1.4万确认收入,定额发票用多少确认多少收入 查看全部回复
2409
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5009
按实际的支出入账 查看全部回复
1912
车辆已收到? 查看全部回复
3972
没有真实业务虚构交易,开具发票会认定为虚开 查看全部回复
3260
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
换算成1% 查看全部回复
2414
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2135
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2428
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1933
按实际的业务入账 查看全部回复
2060
当月的可以选择不做账,留档保存好就行 查看全部回复
2946
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4103
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2461
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2629
厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2785
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2310
不一定,看情况记账 查看全部回复
2123
你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
1948
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2333
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14408
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2947
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