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patience
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1629
tammy老师
可以 查看全部回复
1745
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2102
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1693
杨老师
2382
王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2157
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2153
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1956
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1510
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
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同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
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税务师晓雨
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3106
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3286
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2080
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2790
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1964
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2310
你是一般纳税人么 查看全部回复
3209
需要一致的, 查看全部回复
1803
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2946
陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2547
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3041
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
Annina老师
1831
有合同么 查看全部回复
4089
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
2737
这样可以的 查看全部回复
2898
可以不需要 查看全部回复
5896
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2122
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2564
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2619
进项25万2是含税总金额么 查看全部回复
1734
你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
3639
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3452
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2095
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2527
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2465
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2550
甘老师
为了进项销项平衡,还应该开(93551.71-48383.02)/0.13×1.13=392620.15(假设你们税率是 13%,含税金额还可以开39.26万元) 查看全部回复
2256
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2820
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
andy老师
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
2455
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1887
销项额1194232元,进项额961105.98,是指税额么 查看全部回复
2250
是小规模么 查看全部回复
2999
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2407
税率是多少 查看全部回复
9210
税务和会计上没有问题,但是法律上这属于转包,是不允许的 查看全部回复
4333
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2481
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5259
你是在电子税务局开的发票,勾选的进项票么 查看全部回复
4837
1836
席俊义
5月当月的进项只能抵扣当月或者下月的, 查看全部回复
1937
商贸企业的话是的 查看全部回复
1454
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5738
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
合法合理 查看全部回复
3365
是一样的 查看全部回复
1960
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6079
是的 查看全部回复
1934
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1778
孙老师
销项多要交税 查看全部回复
1798
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1900
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2498
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3314
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1639
许老师
是的 免销项,退进项 查看全部回复
1683
是说申报3月的增值税么 查看全部回复
1922
倒推 查看全部回复
2330
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1812
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3471
是商贸企业么 查看全部回复
2565
你好,当月销项大于进项需要缴纳增值税时分录如下: 计提时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2431
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
3552
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
就按照发票正常入账 查看全部回复
2206
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2221
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2478
这个没办法的,尽量找一般纳税人开具13个点的发票 查看全部回复
2969
报表是资产负债表么 查看全部回复
2845
你是想问什么 查看全部回复
1923
李伟老师
你们进销不匹配的原因 查看全部回复
4306
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9418
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3493
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2620
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5443
如果符合加计扣除条件的,且当月勾选了进项,可以做增值税加计扣除,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣。 查看全部回复
2514
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2127
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
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