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王佳丽
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
955
杨老师.
是的 查看全部回复
813
tammy老师
可以 查看全部回复
1068
李可可
您好,具体填报哪里 查看全部回复
822
王苗苗老师
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1176
可以参考一下 查看全部回复
1599
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1453
可以,没有影响 查看全部回复
977
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1257
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1361
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1305
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
722
可以在本期补计提 查看全部回复
1232
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1041
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1267
我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
784
安叔老师
有发票么 查看全部回复
1040
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2901
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1309
在减资的过程中,股东从公司取得款项了么 查看全部回复
733
一般月工资5k以下无需交税,现在个税是累计计算,年累计超过6万就需要交税的 查看全部回复
788
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
922
不涉及所得的话不涉及个税 查看全部回复
812
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
视同销售需要交税 查看全部回复
1547
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
840
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1598
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
899
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1250
主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
551
税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1460
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
809
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
1011
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
707
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1035
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
879
云峰老师
财政部?国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知(财税[2016]101号)规定:(一)企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业,被投资企业支付的对价全部为股票(权)的,企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行,也可选择适用递延纳税优惠政策。? 选择技术成果投资入股递延纳税政策的,经向主管税务机关备案,投资入股当期可暂不纳税,允许递延至转让股权时,按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。 技术成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种,以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。 查看全部回复
944
香港公司不用 查看全部回复
886
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1633
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1211
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
783
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
777
颜老师
如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
769
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
655
预付账款是没入账么 查看全部回复
799
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1382
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
882
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1061
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1406
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1205
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1389
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1602
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1160
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
1433
你们只是提供后续的管理和养护工作么 查看全部回复
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
1614
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1388
纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人,不属于增值税的征税范围,其中涉及的货物转让,不征收增值税。 预收款抵债,一般不需要交增值税 查看全部回复
1292
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
622
在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧 查看全部回复
稍等,我看下你的数据,给你列出来哈 查看全部回复
1120
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1078
对,包括在内 查看全部回复
1151
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1672
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1886
不需要, 查看全部回复
1458
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1002
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1469
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1317
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1530
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
是不是没有计提? 查看全部回复
1357
不需要 查看全部回复
2010
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
要 查看全部回复
1385
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
958
是的,不用管 查看全部回复
954
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1088
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1124
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
1038
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1351
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1006
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4642
截图我看一下吧 查看全部回复
1574
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
914
现值是根据后期的现金流量对应相关的折现率进行折现的,现金流量是分子,折现率在分母的位置。折现率提高了,说明分母提高,假如你之前的现金流为100 折现率为6%,折现一年 后期折现率为8%,折现率也为一年 分别的现值为100/1.06=94.3396226415 100/1.08=92.5925925926 查看全部回复
887
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
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