我公司预购买国内的一家供应商的设备,但该设备目前在该公司的日本展厅,我公司预计购买该设备,并销售给最终客户,最终客户在韩国的公司,请问我公司报关出口这一块该怎么处理?退税的话该怎么处理?#出纳#
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我们是出口企业A, 找了一个货代B进行运输和报关, 货代又找了个报关行C进行报关(我们A与C签订了无纸化委托报关协议),现在已发出货品,我们进行退税的时候需要报关费发票,但是货代B说报关行C不给开报关发票, TB给我们开报关发票,税务局又说必须是签订协议的报关行开发票,或者是要B和C的合作证明, 现在B说签三方协议可不可以, 想问一下怎么处理 #出纳#
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出口方式是CIF,那开发票换算成人民币,应该是97818.4-运费2650-保费107=95061.4X汇率吗 发票备注是FOB,销售总额:95061.4$还是应该是CIF,销售总额:97818.4$ 最后就是税务局退税的金额应该填fob价还是cif价啊#房地产#
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老师,我想问下我公司外购砂石销售出去,开票内容是砂石,我们要收到成本发票的开票内容是不是也要是砂石,。还有就是如果我们购进去的砂石供应商不给发票,我们只有销没有进项,这个怎么处理#其他行业#
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我们公司出口车辆,车辆是先报关了发货出去,报关的时候报关单按6万报的,开票也是按报关单金额开具0税率的6万元发票,但报关出去后市场价格变化,我们实际只卖了5万元,收款也收了5万,合同也是5万,那1万的差额怎么处理?#工业制造#
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我们公司是出口的,我们收到供应商开的发票,会计已做认证,但是我们在退税的时候退不了税,显示发票上的单位与报关单上单位不一致,这张发票已经跨月了,现在我们让供应商重新开具发票,这个红字信息表是我们购买方开具吗?#房地产#
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许可项目:基础电信业务;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;模具制造;模具销售;金属制品销售;金属成形机床制造;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电子元器件制造;电子元器件零售;电线、电缆经营;集成电路设计;通信设备销售;机械设备销售;互联网销售#其他行业#
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本企业是贸易型企业,报关出口了一批车灯,是从5个不同的供应商进货。报关只申报了一个品名,(业务说相同的品名报很多条海关那边过不去,会增加查验的风险)这种情况下出口退税可以从其中一个供应商那边开进项发票吗?#房地产#
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经营范围:应用软件开发;基础、应用的软件开发;图文制作;信息科技技术的开发;信息科技技术转让;信息科技技术咨询;信息科技技术服务;培训活动的组织;大数据处理技术的研究、开发;信息系统集成服务;信息系统安全技术服务;不动产测绘;企业管理服务;经济与商务咨询服务;房地产咨询服务;计算机、软件及辅助设备、五金、家具及室内装饰材料、纺织品及针织品、家用电器、日用灯具的零售;机械设备、五金产品及电子产品、仪器仪表、通讯设备的批发;建筑材料、文化用品、体育用品、服装、日用品、工艺品、智慧路灯、劳保消防安全用品、测绘仪器、测绘软件销售;家用电器维修;自营和代理各类商品及技术的进出口等,这个可以开会展服务的发#房地产#
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老师 关于税负率(一般纳税人企业) 税务局的回复是没有税负率一说 按正常经营申报纳税就可以了 这么说 进账发票这个月供应商没有开 但是销售了货物开了销售发票出去了 那次月申报税没有抵扣要交好多税 难道等进账票来了再退税吗? 我不理解,谢谢老师回答#商业#
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老师,我司经营范围:电子产品、电子元器件的生产、加工与销售,注塑、喷涂,铜线产品加工,国内贸易,货物与技术进出口;一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;显示器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 请问可以开销项发票 品名为:电子元件 的销项发票吗?#其他行业#
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请问老师,我们是电梯销售与安装公司,我们跟客户签合同时有时签在一份合同上,设备价、安装价、施工价分别列明,这个该怎么做账务处理?如果跟客户签合同时分开分别签销售合同、安装合同、施工合同又该怎么处理啊?#其他行业#
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甲公司(承租方)正在发生融资租赁售后回租业务(业务本质是拿设备抵押进行贷款),不确认销售,设备原值2亿,累计折旧3000万,现在甲公司需要在租赁期开始日向融资公司支付300万服务费,并且分摊到每月中,请问这个服务费怎么做会计分录。以及甲公司转让的设备资产需要转到固定资产-融资性售后回租资产嘛#其他行业#
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问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录怎么处理?是不是这样操作系统分录借应收贷收入,正负两笔,正的金额是正常销售的金额,负数是那个开错的金额;借成本贷库存商品,也是两笔,正负 问题二:重新出库怎么取数#工业制造#
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企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务(遗体接运,含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放)、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装,都按什么项目征收增值税?一般纳税人和小规模纳税人企业,从事上述业务取得收入,都分别适用税率多少?#出纳#
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企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务(遗体接运,含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放)、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装,都按什么项目征收增值税?一般纳税人和小规模纳税人企业,从事上述业务取得收入,都分别适用税率多少?#出纳#
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一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;环保咨询服务;智能家庭消费设备制造;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);环境监测专用仪器仪表制造;光学仪器销售;喷涂加工;塑料制品制造;石墨及碳素制品制造;高性能纤维及复合材料制造;专用设备修理;涂装设备制造;机械电气设备销售;会议及展览服务;通用零部件制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;办公用品销售;办公设备销售;软件销售;专业设计服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;兽医专用器械销售;涂料销售(不含危险化学品);工业机器人销售;工业机器人安装、维修;#房地产#
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许可项目:建设工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;机械设备租赁;日用百货销售;办公用品销售;五金产品批发;家用电器销售;花卉种植;电子产品销售;建筑装饰材料销售;保温材料销售;建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;仓储设备租赁服务;家政服务;住房租赁;建筑物清洁服务;#房地产#
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12月份报表出口应退税额231475.16元,免抵退税额合计是393934.12元,免抵税额是72358.96元,12月增值税报表留抵231475.16元,1月份没有显示收入零申报,税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元,2月份收到出口退税金额303384.12元,2月份怎么做账务处理补提出口退税#工业制造#
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老师好!现在遇到这样一个问题,母公司作为销售方卖设备给第三方,这个设备是要包安装,第三方把设备款➕安装费都转给母公司了,然后这些设备施工安装却是子公司与施工队签的合同,施工队与子公司结算施工费,现在要怎么处理才好,子公司没有收到设备款却承担了施工费#其他行业#
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公司是做设备销售及出租的,也有很少一部分是自己生产设备的,购买的设备配件,有少部分是用于生产的,一部分用于销售出去的设备售后维修,以及出租设备,直接送给客户,也有销售设备出去送给客户的,也有是销售配件的,那配件我区分不了到底那些是属于原材料,还是库存商品,因为公司很少自己生产,那购入的配件是计入原材料还是库存商品#出纳#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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老师,公司是小规模纳税人,主营是咨询服务只有销项没有进项,因为优惠政策,实缴的增值税比实际的少,该怎么处理?销售,借:银行存款80,贷:主营业务收入70,贷:应交税费-应交增值税10。交税,借:应交税费-增值税5,贷:银行存款5#房地产#
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老师你好,如果早期销售商品(机器设备),因为质量有点问题,双方协商不付尾款。应收账款一直挂在账上好几年了,今年想把它处理掉,应该怎么处理才好? 需要准备什么资料吗? 如果早期销售商品(机器设备),因为客户生产线停掉,双方口头协商机器设备不退回,也不付尾款。应收账款一直挂在账上好几年了,今年想把它处理掉,应该怎么处理才好? #出纳#
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我们是一个酒业品牌运营公司,旗下有好几款酒(例如礼遇天下酒-君品 礼遇天下-贡池等)酒厂供应商那边开的进项票里面写的是礼遇天下酒-君品 但实际上我们销售开出去的票就只是礼遇天下酒没有明细君品可以吗?#房地产#
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老师,您好,一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题,比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税),但是11月份供应商只开了80万的发票,这100万的货已经全部销售, 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票,暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69,报表跟实际对不上,这个要怎么解释啊 #商业#
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