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patience
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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王苗苗老师
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
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杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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金额是什么期末余额么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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都是开的普票么 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
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稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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哈哈老师
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
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名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2015
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
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是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
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第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
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上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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一般纳税人么 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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多缴的税款退了么 查看全部回复
1992
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
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刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
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李伟老师
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
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直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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主表和附表五数据不一致 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
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安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
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上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
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增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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安叔老师
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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核算方式是非独立核算 查看全部回复
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期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
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2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
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七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
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二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
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您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
可以 查看全部回复
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进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
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只需要申报一般纳税人适用的增值税申报表即可 查看全部回复
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这个不一致没有关系的 查看全部回复
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陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
Annina老师
补申报就行 查看全部回复
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应报未报现在补申报 查看全部回复
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是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
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你是有漏申报的么 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
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没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
3471
wam
当月开票又作废不影响 查看全部回复
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一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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点填写 查看全部回复
1899
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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按照实际发放的工资总额 ,看支付工资的银行存款支出,部分地区按照应发 查看全部回复
2763
清岚
你的意思是销售额超过了核定的金额 查看全部回复
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你现在是申报增值税么,你看一下你是不是存在漏申报的情况 查看全部回复
6853
全部是普票么 查看全部回复
3337
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4252
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2422
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2461
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
都不填 查看全部回复
4198
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
4338
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2465
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