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andy老师
可以 查看全部回复
4766
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1868
wam
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2470
杨老师
2090
高老师
是 查看全部回复
2349
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5158
patience
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27334
甘老师
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
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可以,是分包 查看全部回复
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2619
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2446
燕子老师
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11095
许老师
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2933
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2943
是加计抵减吧 查看全部回复
2703
2551
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3159
云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2408
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
安叔老师
建议各开50% 查看全部回复
3473
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2662
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6086
是否可以开具安装发票,要看是否真实业务。如果有真实业务,是可以开具提供安装服务发票。 查看全部回复
4937
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
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风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
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在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3301
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2865
不需要退回去 查看全部回复
1969
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2146
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2898
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4156
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5388
都是可以的 查看全部回复
3907
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
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你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
3898
跨年了? 查看全部回复
2089
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2584
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2184
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2752
你们只负责安装对吗? 查看全部回复
2655
不要 查看全部回复
3620
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2053
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2983
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1824
是的 查看全部回复
1919
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2643
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17687
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12843
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3893
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
5987
不需要 查看全部回复
13364
是销售清单么 查看全部回复
2166
可以的 查看全部回复
2029
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4037
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2471
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
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安装调试费属于建筑服务,是按建筑9%开发票 查看全部回复
4374
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3131
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3500
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3217
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2716
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3059
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2651
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2654
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3966
2231
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
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当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2172
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
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如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3062
对的 查看全部回复
2269
秦枫老师
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4322
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3167
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3330
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2265
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
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在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8259
福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2465
其他 查看全部回复
3264
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2099
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2526
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3353
固定资产 查看全部回复
6623
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3129
去年进项用完了? 查看全部回复
2178
销售材料13% 查看全部回复
3868
一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
4800
1公户 查看全部回复
4151
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2981
1882
曹老师CPA
是的,简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2725
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