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清岚
算税点 的话,看你们自己协商 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,什么时间的申报。1月的报税期已过。 查看全部回复
1481
王苗苗老师
可以在电子税务局里找申报表 查看全部回复
6547
许老师
你可以把成本少计一点 查看全部回复
1838
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2595
孙老师
在收入和税额之间调整一下就可以 查看全部回复
3062
税务师晓雨
需要调增,交纳企业所得税 查看全部回复
2985
不可以 查看全部回复
3444
李伟老师
定额*核定征收率 查看全部回复
3355
6月是去年6月么?返还时你的入账分录是怎么写的 查看全部回复
2996
patience
一般预缴和年度汇算时,收入和成本费用是一致的 查看全部回复
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你要算什么税金 查看全部回复
4000
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
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同学你好,可以的。 借管理费用 借营业外支出 -负数 查看全部回复
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工程票按照差额开还是合同全额开 查看全部回复
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是一般纳税人么,是销售的货物么,印花税 买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
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适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2389
甘老师
实收资本和资本公积本年增加的金额 查看全部回复
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没有签订业务类合同吗 查看全部回复
2531
andy老师
如果对方在开具发票时税务局没有扣个税,你们付款时需要代扣代缴 查看全部回复
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季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
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计税金额填195000 查看全部回复
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收不回来的证明是? 查看全部回复
2374
tammy老师
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
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这个属于营业外支出 查看全部回复
1882
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。 查看全部回复
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应收账款收不回来确认为坏账损失 查看全部回复
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建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
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帮房东支付他的个税,这个个税是房东承担么 查看全部回复
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直接一次性转入费用 查看全部回复
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营业账簿印花税:实收资本和资本公积增加金额,乘以适用税率(万五减半好像,你可以查一下) 查看全部回复
2266
点查询统计那里,查询申报记录,点后面的导出pdf 查看全部回复
5600
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3264
5万是含税总金额么,9个点的税,发票上显示的税金是50000/1.09*9%=4128.44 查看全部回复
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如果是小型微利企业的话,企业所得税不超过100万23年汇算22年的适用 查看全部回复
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小妮老师
你们的包装物不是单独计价的吧? 查看全部回复
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子公司不是报关了一批货物么,货款是总部付的,相当于子公司欠总部款,子公司把欠款还给总部就可以了。 查看全部回复
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2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
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同学你好 那需要让他重新开具,亲 查看全部回复
3072
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
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甜甜老师
您好 这个需要看当地电子税务局是否有这个功能呢,建议您咨询下当地12366具体问下呢 查看全部回复
3959
杨老师
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
2262
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4120
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2368
颜老师
需要把这里修改为含税单价 查看全部回复
2721
5万罚款计入营业外支出 查看全部回复
3659
车是公司名下还是个人名下》 查看全部回复
2660
借:银行存款 dai:其他应付款-代收款 查看全部回复
1801
属不属于国家行政机关的罚款 查看全部回复
8650
计提的税金及附加么,可以把多的冲销掉或计入营业外收入 查看全部回复
2765
可以 查看全部回复
1956
收入也没有入账吗? 查看全部回复
1886
不含税收入减 查看全部回复
1992
12%的扣点可以保证你们缴纳的增值税、附加税及所得税了 查看全部回复
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同学,你好 影响的,两者都影响 查看全部回复
3833
可以,计入营业外支出 查看全部回复
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支付的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2205
应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2609
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
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同学你好 我们不需要给对方收据,他们给我们开96万的发票就可以 查看全部回复
3147
2241
计提什么税金 查看全部回复
2405
高老师
不需要计算 查看全部回复
16601
《税收征收管理法》第六十条规定,企业未按照规定将其全部银行帐号向税务机关报告的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,处二千元以上一万元以下的罚款。根据《国家税务总局关于发布 的公告》(国家税务总局公告2021年第6号)的规定,如果属于首违不罚 查看全部回复
17763
现在的政策是小规模开普票免增值税 查看全部回复
2624
夏老师
借待处理财产损益93000 累计折旧!20000 dai固定资产100000 应交税费一增值税一进项税转出13000 借其它应收款18600 营业外支岀74400 dai待处理财产损益93000 查看全部回复
2987
建议去税务大厅交纳 查看全部回复
6554
补提的什么时候的? 查看全部回复
2796
85000是累计的收入么,是累计的几个月的收入 查看全部回复
7207
按退货处理,需要开红字发票 查看全部回复
4304
0申报逾期申报的话一般没有罚款,具体的要看当地税务局的规定。 查看全部回复
2172
罚款是谁扣的,是行政部门还是? 行政管理部门依法作出的处罚属于行政性罚款,不得税前扣除 查看全部回复
2065
计入营业外支出中的各种赞助支出及因违反法律、行政法规而交纳的罚款、滞纳金等不得税前扣除,要调出 查看全部回复
5402
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3194
谭老师
是的 查看全部回复
2136
一般纳税人按2%的预征率 查看全部回复
13918
同学你好 不可以。 重置成本税务是不认的。 查看全部回复
1593
这个款还要给老板不? 查看全部回复
2300
红冲暂估,根据发票入帐 查看全部回复
2800
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2407
借:本年利润,dai:主营业务成本其他业务成本营业外支出 税金及附加管理费用 销售费用 财务费用 查看全部回复
4735
损益类科目 查看全部回复
2011
冰山老师
收入有免税收入,有税法认为应该计入第二年的,有视同销售,应该计收入,你没有计收入等等事项。 查看全部回复
2488
增值税期末结转? 查看全部回复
3478
直接损赠的,可以 查看全部回复
3007
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2776
简易计税项目预缴的税款可以在一般计税项目增值税应纳税额中抵减。 查看全部回复
1798
你们有需要调增的成本或者期间费用没? 查看全部回复
5407
如果是技术服务,印花税的计税依据是技术开发、转让、咨询、服务等合同金额 查看全部回复
3058
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2819
需要转固定资产清理,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 赠送时视同销售 借营业外支出 dai固定资产 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2907
最近的改革是在今年的7月份开始实施的 查看全部回复
1623
是的,计入营业外支出 查看全部回复
1673
现在对营业账本不需要缴纳印花税 查看全部回复
2380
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2903
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
要交,利息收入 查看全部回复
2650
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2382
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2299
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