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王苗苗老师
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1354
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
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预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2546
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
安叔老师
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1885
tammy老师
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1258
现在存货入库了么 查看全部回复
1958
patience
发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
4413
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1241
杨老师
具体什么内容的发票 查看全部回复
1537
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3483
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1787
可以 查看全部回复
1484
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
1970
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2385
可以的 查看全部回复
2190
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1725
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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刘淑萍
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2827
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4500
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3160
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3058
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3046
谭老师
不用 查看全部回复
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1932
你们是平台?客户交保证金是交到了平台上么?平台退款是从对公账户退的,那平台上还有这笔保证金么,还是平台上的钱已经转到公户了。 查看全部回复
2818
做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3007
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2965
您这个是什么意思? 查看全部回复
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你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
2679
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1951
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
当月增加固定资产 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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领导垫付的款吗? 查看全部回复
1716
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
4034
孙老师
相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
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跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4875
对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
2831
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3423
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5639
建议入账到今年 查看全部回复
3439
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2131
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2611
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2279
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
正在看 查看全部回复
3891
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2743
甘老师
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2748
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1864
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1853
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
2192
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2710
金额很大么 查看全部回复
2197
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2048
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1783
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3745
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3186
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3608
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3325
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3087
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2153
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
4992
21000是什么 查看全部回复
2557
余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
1589
小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2551
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1983
有没有金额差? 查看全部回复
5868
发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9475
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3665
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16430
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4152
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
3986
清岚
这个没有固定的限制,根据你们公司内部报销制度 查看全部回复
7877
2159
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3109
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3015
云峰老师
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3187
马上哈 查看全部回复
2478
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2332
稍等 查看全部回复
2207
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3338
金额大么 查看全部回复
2352
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2630
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
4126
是的 查看全部回复
2502
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