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王苗苗老师
酒店筹建期间发生的水电物业费,在总包工程款中扣除,这个总包是你们筹建期的施工方? 查看全部回复
2280
patience
能简单说一下这张发票的业务么 查看全部回复
2834
tammy老师
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
4501
秦枫老师
如果没有完整的材料入库 ,出库其实也没有问题,前提是你要把所有开支项目进项分类,不然打包做到在建工程中,不太清晰!找经办人员进行分类,然后计入在建工程! 查看全部回复
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职工受伤后,公司有没有垫付医疗费用 查看全部回复
2731
高老师
经营租赁还是融资租赁? 查看全部回复
5101
孙老师
可以的 后附完税凭证 印花税统计表(注明税目 税率 金额) 查看全部回复
2758
木言
这种不是发票,可以入账,但是汇算清缴时需要调增 查看全部回复
2879
甘老师
装修可以计入长期待摊费用 查看全部回复
4799
许老师
你们分包一部分出去吗?劳务分包还是专业分包? 查看全部回复
2485
Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3269
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3526
合作的项目是做什么呢 查看全部回复
2263
哈哈老师
工程方面的记入到工程施工劳务费里面 查看全部回复
3268
咖啡吧单独核算独立做账 查看全部回复
2996
是私人向公司提供劳务,对吗 查看全部回复
3128
杨老师
不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
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①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2896
①借:管理费用-职工福利费10000 dai:应付职工薪酬-职工福利费10000;②借:应付职工薪酬-职工福利费10000 dai:库存商品9100 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)900[9100/(1-9%)*9%] 查看全部回复
2877
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
2992
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4517
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2402
曹老师CPA
借:预收帐款--XX dai:银行存款 查看全部回复
6622
借财务费用 dai预付帐款-预付工程款 查看全部回复
2001
(1)3+20+1.5=24.5 查看全部回复
3823
购入 借 工程物资 400000 进项税 52000 dai银行存款 452000 查看全部回复
4113
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3037
您好,是财政直接支付吗? 查看全部回复
4087
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
3914
正常需要做进去的 查看全部回复
3068
入管理费用 查看全部回复
3341
请问这个购物卡是发放给员工还是送给客户 查看全部回复
3363
厚积薄发
稍等 查看全部回复
3564
小小
金额大吗? 查看全部回复
4272
Annina老师
付了借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2434
Leaf
安装服务费吗 查看全部回复
3585
是新办公楼?还旧楼改建? 查看全部回复
3200
根据发票信息借方成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
3973
夏老师
账面成本。 查看全部回复
3155
让甲方做个水电费分割单,你方用分割单+发票复印件做账扣除 查看全部回复
6049
Yan
如果属于上年的可以先计提进费用 查看全部回复
3737
是dai款发生的担保服务费吗?如果是要计入财务费用 查看全部回复
2503
调整入帐价值 查看全部回复
3163
石老师
你好,没有入账的资产 应该是已经作为当期损益入账了, 不用做额外处理 查看全部回复
3385
集体吃的做福利费 查看全部回复
3357
计入工程施工 查看全部回复
2777
Icy 何
可以按照现在市场价格入账,入生物性资产 查看全部回复
4155
第二种 查看全部回复
4118
收汇、结汇的会计分录 收汇分录: 借:银行存款——待核查户 dai:应收账款——应收外汇款 结汇分录: 借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
5331
易老师
是发票还是银行回单做账 查看全部回复
3255
andy老师
代开劳务发票备注栏写的是由付款人代扣代缴吗 查看全部回复
4871
大宁老师
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3760
归老师
收入发票还是费用发票? 查看全部回复
2980
按不同工程金额分拆就可以 查看全部回复
2375
看你们合同怎么签的 查看全部回复
3963
19年1月1日借入时: 借:银行存款 200 dai:长期借款-本金 200 4月1日支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 12月31日计提利息 借:财务费用 4 在建工程 12 dai:长期借款-利息 16 20年年初支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 达到预定可使用状态在建工程转为固定资产 借:固定资产212 dai:在建工程 212 20年末计提利息 借:财务费用 16 dai:长期借款-利息 16 21年底还本付息 借:财务费用 16 长期借款-本金 200 长期借款-利息 32 dai:银行存款 248 查看全部回复
3889
1、取得借款时 借:银行存款 350 dai:长期借款 350 查看全部回复
4374
是公司装饰用的吗 查看全部回复
3073
借工程施工- 合同成本-人工费 dai银行存款。 没有发票记得汇算调增 查看全部回复
3794
是自建还是承包别人的? 查看全部回复
3708
是加工费100吗没搞明白 查看全部回复
4047
借成本,dai应付账款 查看全部回复
借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
7785
可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
3759
绾绾
你们主要是做装修的,不是工程监理是吧? 查看全部回复
3524
安叔老师
这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
4068
小黑
可以 查看全部回复
4001
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4621
刘老师
确定建造合同金额是否达到固定资产金额50%,也可以入长期待摊费用,摊销 查看全部回复
4145
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4695
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3046
可以,可以直接做账 查看全部回复
3835
工程款建议入固定资产 查看全部回复
3744
借开办费,dai银行存款 查看全部回复
3387
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3757
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3308
用工程款付 查看全部回复
3535
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4148
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4273
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3681
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4355
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3478
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
4036
而已老师
你好 查看全部回复
3850
可以计入长期待摊费用,在不低于1年的摊销期摊销 查看全部回复
3171
你开票多少就做多少 查看全部回复
4288
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8459
借在建工程,dai银行存款 查看全部回复
3260
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5498
Afei老师
员工交来的餐费发票是因为公司业务接待而发生的吗? 查看全部回复
3736
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4011
筱粒老师
就是从应支付的分包工程款中抵减这部分保证金吗? 查看全部回复
3413
收到固定资产时: 借:固定资产 dai:递延收益 计提固定资产折旧: 借:管理费用 dai:累计折旧 按固定资产的折旧年限逐月或年分摊递延收益: 借:递延收益 dai:营业外收入(与企业日常活动无关) 或其他收益(与企业日常活动相关) 查看全部回复
3596
小梦老师
是什么方面错了? 查看全部回复
4514
清岚
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3778
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8491
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3680
李伟老师
如果是欠的工程款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3346
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4433
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