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李可可
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产以及销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。不过,根据财政部和国家税务总局2023年第19号文,增值税纳税人适用于3%征收率的应税项目,减按1%征收。 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
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年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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报销 查看全部回复
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杨老师.
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
866
andy老师
1、根据《中华人民共和国工会法》规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 建立工会组织的缴费单位,先按每月全部职工工资(薪金)总额的2%向工会组织或者税局拨缴工会经费,然后其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级工会。 未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金(待成立工会开立账户收后,上级工会会将当年留成部分返拨至缴费单位工会账户,以前年度未成立工会时缴纳的筹备金不再返拨)。 各地具体的工会经费缴纳规定会有不同,从其规定。 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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wam
重开 查看全部回复
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安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
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李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
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易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
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税务登记什么时候做的 查看全部回复
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秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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一些材料成本,人工等 查看全部回复
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对外出租车辆? 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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你这里填数据了吗 查看全部回复
2395
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
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曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
1665
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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有什么提示 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
980
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
你们有生产服装吗 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1496
退的是什么税 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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没有这个规定啊 查看全部回复
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预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
1523
预缴什么 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1568
什么补贴 查看全部回复
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你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
1996
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
935
Leaf
3% 查看全部回复
1966
需要预缴 查看全部回复
2042
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
做进项税额转出 查看全部回复
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一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
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你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
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小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1363
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
公司是什么公司 查看全部回复
1626
需要价税分离 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1858
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1001
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1065
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
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