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patience
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2513
税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2426
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
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杨老师
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1770
王苗苗老师
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2464
andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2515
可以 查看全部回复
3341
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2026
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1383
2496
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
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纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2988
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3050
1764
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2876
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2450
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3824
可以正常办理退税 查看全部回复
2600
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
1996
安叔老师
可以不需要 查看全部回复
5896
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2575
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4535
孙老师
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3097
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3005
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2423
是的 查看全部回复
1399
增值税专用发票 查看全部回复
1395
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3942
4008
不可以的哈 查看全部回复
6463
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1942
秦枫老师
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15167
可以的 查看全部回复
9101
你是一般纳税人么 查看全部回复
2399
可以抵扣进项 查看全部回复
2940
2076
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4038
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4073
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2202
税法上这样规定的 查看全部回复
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厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2789
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2498
开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6333
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2485
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2531
免税普通发票 查看全部回复
2082
tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2446
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3028
许老师
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2619
填写的地方是对的 查看全部回复
2262
wam
有具体的数据? 查看全部回复
3408
问题是什么? 查看全部回复
6630
2008年已是固定资产可以抵扣的 查看全部回复
2049
1895
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1892
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
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采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2488
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2597
你的意思是进项税额为什么不结转么 查看全部回复
3095
在的 查看全部回复
2132
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2293
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2421
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2213
这样是正确的,没问题 查看全部回复
6755
你们属于自产自销农产品的范畴就可以 查看全部回复
5682
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3296
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2199
可以现在转出 查看全部回复
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2977
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
1807
按照实际补税额,计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品(已经实现销售的,冲减主营业务成本)。 查看全部回复
2453
做福利费,进项不得抵扣 查看全部回复
7646
一般纳税人取得的进项用于一般项目都是可以正常抵扣的 查看全部回复
2023
对 查看全部回复
2250
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3022
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
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这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
2678
2492
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1772
小轿车的税率一般是13%,购进小汽车取得专票可以正常抵扣的 查看全部回复
3176
1618
旅游服务 ,代订车服务,约车服务,代驾服务是用于个人消费么 查看全部回复
28105
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5158
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2549
云峰老师
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
高老师
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
2085
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,应纳税额=含税价/1.03*2% 查看全部回复
2309
多填写了还是少填写了 查看全部回复
2658
用于业务招待的专票不可以抵扣 查看全部回复
1809
需要考虑,只是说法上的不同,没有什么区别的 查看全部回复
3338
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