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王苗苗老师
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1621
patience
可以 查看全部回复
4573
安叔老师
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2532
Yan
跟您公司业务经营有关的不算福利费,可以进办公费 查看全部回复
3165
你是哪一方 查看全部回复
1184
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1009
杨老师
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1852
采购有支出啊 查看全部回复
1620
西贝老师
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1534
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1541
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1947
是的 查看全部回复
3052
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2173
这样是不合理的 查看全部回复
2526
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2935
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3807
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3745
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
甘老师
对,还有你们内部的报销单 查看全部回复
1948
小小
没有收入吗? 查看全部回复
2766
实物发放的不用计入个税,以货币形式发放的需要合并到工资中去申报个税 查看全部回复
3049
计入办公地不合适,一般计入业务招待费 查看全部回复
3202
是给员工的么,计入福利费 查看全部回复
3460
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2127
送客户部分计入招待费,员工部分计入福利费 查看全部回复
2651
跟生产经营无关的不能进公司费用 查看全部回复
3213
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2636
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4597
建议是计入福利费 查看全部回复
2939
差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4130
许老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3736
计入差旅费 查看全部回复
2789
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2369
入固定资产 查看全部回复
2271
需要是个人的 查看全部回复
4907
福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2465
职工福利费 查看全部回复
计入福利费。需要发票入账,找体检单位开具发票 查看全部回复
3210
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3335
Harry老师
你好,如果电脑所属权是销售的了,就是福利费,反之办公费。 查看全部回复
2507
企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
2212
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2849
与正常的工资薪酬合计计算个税就好 查看全部回复
3177
可以,建议更正到当期,红冲更正或补充更正都可以的 查看全部回复
3459
可以的 查看全部回复
2958
3110
不用 查看全部回复
3118
李伟老师
差旅发生的支出计入差旅费 查看全部回复
3548
Amy老师
同笔分录负数表示 查看全部回复
3552
谭老师
4547
石老师
你好,应计入福利费 查看全部回复
3577
易老师
可以, 查看全部回复
3264
Annina老师
3483
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3800
做固定资产吧 查看全部回复
5684
是做费用还是抵扣进项 查看全部回复
2593
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3370
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3719
3129
看用途,如果用于员工使用,可以计入管理费用-福利费,如果企业自用,可以计入办公费 查看全部回复
6771
微尘
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5759
职工新酬 查看全部回复
3730
4230
刘老师
需要调整 查看全部回复
3684
做进项税额转出 查看全部回复
3634
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4107
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3352
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4028
Icy 何
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3892
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8018
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3832
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4439
要看实际业务,向您这种情况可以计入福利费 查看全部回复
3722
哈哈老师
如果和工资一起计入计算申报个税了就不需要发票了 查看全部回复
3725
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3803
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4246
你好,也可以 查看全部回复
3828
跟公司无关的费用,且明显看着属于个人消费的发票不建议你往账上记。如果是给员工发的福利,可以记到福利费 查看全部回复
13070
大宁老师
要区分情况 查看全部回复
5764
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3455
夏老师
是冲备用金? 查看全部回复
4129
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5838
你好 查看全部回复
4756
李钢老师
会计可以入账,但税务不认,需要纳税调增 查看全部回复
5770
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
6968
悠悠老师
5688
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6327
您好 查看全部回复
10035
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7218
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
607
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
908
非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
450
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
504
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1149
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
796
按实际支出入账 查看全部回复
365
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
752
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
761
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