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木言
药房属于普通的商业行业.和其他商业企业没有什么特别的区别。收到销售方出库单,你这边需要办理入库后计入库存商品的 查看全部回复
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大宁老师
可以向对方索取抵扣联或者记账联的复印件入账,或者后附事项说明 查看全部回复
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吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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王苗苗老师
旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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andy老师
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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杨老师.
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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patience
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
转到财务费用 查看全部回复
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母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
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燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
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开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
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水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
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哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
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一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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安叔老师
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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陈爱琳
是直接外购的一些商品赠送客户的么? 查看全部回复
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季度超30万了么 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2780
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1887
1800
清岚
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2737
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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个税收入更正了么 查看全部回复
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许老师
作为职工福利费 查看全部回复
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直接退还给国外销售方 查看全部回复
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候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
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换算成1% 查看全部回复
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作废 查看全部回复
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你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
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是有0.4没做进去? 查看全部回复
1972
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
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公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
2432
甘老师
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
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退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2713
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
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先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2158
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5600
本月折旧的金额转其他业务成本,因为是从本月开始出租的,收入是从本月开始的 查看全部回复
2617
多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
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你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
高老师
更正申报 查看全部回复
2830
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
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几年前的时候进账是款项已经转到对公银行了吗? 查看全部回复
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可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
2881
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
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从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
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你们单位承担的25万可以计入营业外支出 查看全部回复
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可以做到10月的账上,8 查看全部回复
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进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
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作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;支付工资,借:应付职工薪酬 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
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使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
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三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
2309
重复记账的红冲处理 查看全部回复
2483
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3388
零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11048
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5940
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1620
如果有真实业务发生,一般都是要先做账,再根据账务情况结转出各个科目余额,再出报表 查看全部回复
2279
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
17963
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2952
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3493
一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
9512
这种员工旅游属于福利费,像这种高铁票原则上来讲是不能算进项抵减增值税的,计入管理费用-福利费 查看全部回复
2747
销售方还是购买方? 查看全部回复
2741
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