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甘老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3741
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
2992
patience
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6367
安叔老师
需要正常申报的 查看全部回复
4811
tammy老师
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
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稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3117
是的 查看全部回复
2131
杨老师
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
许老师
可以的 查看全部回复
2083
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
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退什么税呢 查看全部回复
1853
不能,只能勾选4月1日之前的发票 查看全部回复
1783
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
王苗苗老师
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2494
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1738
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2630
写分录吗? 查看全部回复
2403
清岚
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2428
孙老师
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3252
有金税盘等开票软件,在开票软件开 查看全部回复
2554
李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3434
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2540
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2032
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4091
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
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计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5750
andy老师
2159
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
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建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
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控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2531
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3774
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2438
云峰老师
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3385
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1794
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
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确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6472
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3747
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3873
租赁时间多久呢 查看全部回复
3471
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3936
按1%征收率 查看全部回复
8283
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11660
税率栏"免税" 查看全部回复
3996
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2518
可以 查看全部回复
3412
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
6930
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2446
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2052
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3192
不好意思才看到 查看全部回复
1895
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2007
4766
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3754
要按提示操作 查看全部回复
2344
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5090
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4819
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
从事二手车经销的一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税及附加税费申报表(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
14151
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4605
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
2379
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8064
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2936
1986
燕子老师
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9808
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3641
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4123
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
10910
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
7197
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1701
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
2996
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2314
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1951
一般纳税人么 查看全部回复
2721
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4421
高老师
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7219
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6757
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
3794
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3891
你对照下 查看全部回复
4065
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2601
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3449
小规模纳税人开具普票现在免税 查看全部回复
2020
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3542
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3350
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1684
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4318
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4654
红冲的当期没有销售收入? 查看全部回复
6495
24万是年租金? 查看全部回复
2605
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2593
都属于增值税普通发票 查看全部回复
4142
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2326
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
同学你好 查看全部回复
1975
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