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甘老师
这批抵工程款的车有没有更名成你们公司的名字? 更名登记了的话,你们卖出需要去开二手车销售发票 查看全部回复
2657
不需要 查看全部回复
5815
税务师晓雨
开票44,要确认44收入,同时确认44应收。收到40款冲掉40应收,另外4只能挂账了 查看全部回复
3034
andy老师
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
patience
实际上有没有购进原材料,如果实际上没有购进,只是暂估,到汇算清缴时,这部分暂估需要调出来,纳税调增 查看全部回复
1914
颜老师
您之前的那是暂估 查看全部回复
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有没有其他的成本支出,可以收集其他的成本支出的发票,如果有成本支出发生但是还没来得及取得发票可以先暂估,如果明年1.2月的公司也是属于这个项目的话,属于这个所属期的成本,可以抵减。 查看全部回复
8578
小妮老师
小规模还是一般纳税人、 查看全部回复
3857
上月做未开票收入,这个月开票了,冲未开票收入 查看全部回复
1619
许老师
视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
2505
甜甜老师
您好,支付给个人的车钱就是您单位的成本。也就是您从个人买的车即使没票,购买的车也可以计入库存商品,等销售的时候将库存商品再转至成本科目。确认无法取得发票的,汇算时纳税调增就行。 查看全部回复
3092
高老师
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
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差额征税就是凭合法有效凭证,在计算营业额时扣除相关支付的款项后,按差额征税。比如旅游行业按向游客收取的款项减去替游客支付的相关费用之后的余额算营业额。 查看全部回复
2605
你把之前计提的分录原路红冲。收到发票时按照发票金额正常入账即可 查看全部回复
2170
(本年累计收入-本年累计成本-本年累计专项扣除金额)*税率-速算扣除数-1-3季度已预缴个税 查看全部回复
11631
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1880
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3688
云峰老师
同学你好 查看全部回复
13044
可以用微信收款截图做收入附件,如果做成本的话最好是发票做附件,因为在税法上,有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。 查看全部回复
3346
小小
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2879
通常是发出货物,控制权转移时确认收入,确认收入的同时结转成本 查看全部回复
2828
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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没有看懂你的描述 查看全部回复
2711
如果有实际发生业务可以给对方索要发票 查看全部回复
2537
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4220
木言
当月原料暂估入库,次月冲红,按发票蓝字入账 查看全部回复
1836
wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2930
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2179
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
3149
安叔老师
汇算清缴前如果能取得合理的发票,准确的成本即可 查看全部回复
2885
用你们收到的单价,加上那两个税点的差额,再除以数量就是你们的销售单价 查看全部回复
2417
如果在汇算清缴前无法取得准确发票数据,需要冲回 查看全部回复
8424
建议用工程施工科目 查看全部回复
3077
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
3582
不一定;如果按完工进度确认收入,同进按完工进度确认成本 查看全部回复
3422
杨老师
对外报价的时候要含上税金的哈 查看全部回复
2733
介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
2634
可以的,年底前取得成本发票就可以了 查看全部回复
3920
是用于什么上面的呢 查看全部回复
tammy老师
查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
9066
人工成本一般按工时计费,维修工时统计单可以做为附件 查看全部回复
2589
首先建议向对方索取发票作为税前扣除凭证。如果无法取得,可以用收据和付款回单入账,但是不得税前扣除,汇算清缴需要纳税调整 查看全部回复
1752
怎么这个问题看得有点绕 查看全部回复
3527
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2455
成本可以暂估的,待收到成本发票后红冲暂估,按发票实际入账 查看全部回复
4794
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2273
可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1460
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3627
可以 查看全部回复
2444
建议按照业务实际发生时间账务处理 查看全部回复
2343
可以这么操作。 但是为更规范和严谨,建议还是每个公司都要签租赁协议,约定好租赁面积 查看全部回复
3110
对公转账的款项和款项退回到员工的购物app里金额一致么,付款的时候借预付账款dai银行存款,叫员工把该款项转回公司对公户 借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2666
采购入库填写入库成本价 查看全部回复
2190
王苗苗老师
把原分录红冲按照发票金额重新入账 查看全部回复
4311
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
清岚
是的 查看全部回复
2066
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
4317
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3161
按正的购进和销售处理 查看全部回复
6684
按照实际业务俩入账就行 查看全部回复
1909
购进的无票的原材可以通过这些小公司过渡一下,正常业务,正常的供货合同没有风险,但是与真实供货商签订的合同必须是这些小公司 查看全部回复
3368
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2734
这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
4297
是收取的收入,然后冲销一部分你们的成本费用? 查看全部回复
2363
设备款发票的名称和税率是多少 查看全部回复
3366
你们是按照开票确认收入吗/ 查看全部回复
4719
如果商品已在去年销售,通过"以前年度损益调整"来调整差额 如果商品已在今年销售,通过"主营业务成本"调整差额 如果商品未在今年销售,通过"库存商品"调整差额. 查看全部回复
4208
如果是独立核算的,需要视同销售,成本就是材料成本 查看全部回复
2705
一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
9521
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3927
之前的价格 查看全部回复
2068
按照结转的部分填写 查看全部回复
3737
不需要,受托方只需要开具加工费和辅材发票 查看全部回复
2063
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
2437
发票开票日期是什么时候 查看全部回复
2325
孙老师
放到去年凭证里面吧。其实你们去年的成本应该做纳税调增,现在如果调的话,涉及滞纳金了 查看全部回复
2561
平常可以暂估成本,但是所得税汇算清缴前没有发票的话,是需要纳税调整的 查看全部回复
2384
利润太高可以先暂估成本,但是后期需要成本票来冲销暂估的成本 查看全部回复
3084
冲应收款-司法局 查看全部回复
4201
建议是冲司法局 查看全部回复
3008
不开票的成本,一般就是企业生产工人的工资,付工资表、银行回单,如果是现金发放,需要附签字的工资表 查看全部回复
2242
真实业务可以正常入账,不得税前扣除 查看全部回复
3921
这部分成本是不是实际发生的? 查看全部回复
3194
可以将总成本按比例分摊到开票部分和未开票部分 查看全部回复
2961
你们是有2套账么 查看全部回复
3138
子公司的处理正确 查看全部回复
5196
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2127
暂估收入是无票收入? 查看全部回复
3021
对应成本也是暂估的吗? 查看全部回复
2232
如果现在要开发票确认收入,可以先暂估成本 查看全部回复
3783
李伟老师
可以这样处理 查看全部回复
2328
原则上属于费用 查看全部回复
2935
那还需要知道成本的,单独一个单价算不出来,可能还需要其他数据 查看全部回复
3147
月度之间,问题不大 查看全部回复
2883
之前汇算清缴调整了没 查看全部回复
4598
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
2997
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3304
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4610
不行 查看全部回复
6812
秦枫老师
你在汇算清缴的时候就可以红字冲销该凭证 现在也可以 查看全部回复
3031
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