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老师好,我们公司是一般纳税人,专票税率是9%,然后我们上月红冲了两张发票,增值税申报表的销售额变成了负数,然后期末留抵是9934.34,本月进项税额是11987.62,销项税额是11497.69,公司要为以后的税务贷做准备,每个月要纳税五千元,现在我们还需要开多少钱的票才能确保纳税5000元?#运输业#
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你好,我们公司是一般纳税人。7月重复开了一张3600税额的发票,在8月红冲开了负数发票。可是7月计算增值税已经将重复开票的税额算进去了,8月的话我知道这张发票可以抵减销项税,但是老板坚持想把7月3600的税额在8月能够退回来,能怎么处理#商业#
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老师你好,请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲,客户财务又说我们已经红冲了,她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊?我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲,对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#
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老师好 销售方上月开的专用发票我们上月已经抵扣 本月销售方发现明细有误需要红冲这张发票 作为购进方需要开一张红字申请 请问这个红字申请需要怎么开?申请的红字申请抬头是我们公司名称还是上月的销售方名称 ?#农业#
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小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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我是销售方,6月份开了一张专票,邮寄给对方但是对方6月份没有做账,7月份发现开错,让对方给邮寄回来,7月份红冲了,这种情况我需要把红冲的发票和原来开错的发票给对方吗,还是直接给他重新开对的发票?#服务业#
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本季度红冲了去年一张部分销售退回的百分之一专票-16361.5(不含税-16199.5,税额-162),同时本季度开具的正数发票专票百分之三(不含税239199.22,税额7175.97)比红冲发票百分之一多,也就是需要交增值税,那么应交增值税根据什么金额计算呢?是按照(正数不含税销售额-负数不含税销售额)×3%吗?(239199.22-16199.5)×3%=6689.99。因为税务局增值税申报表上是这么计算的,但是我记账的时候那张负数发票的税率是1%,税额是-162,就冲减了这一笔增值税,最终应交增值税为7013.97。那我现在是不是要按照正负冲抵之后的销售额按3%计税 ,然后要补冲销#其他行业#
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我司3月分给对方开具发票,4月然后有部分退货,对方开具红字信息单,开错了,点了未认证,我也根据这张红字信息单开具了负票,现在已经7月了,对方没办法抵扣这张发票了。我这边可以可以直接红冲这张发票吗?再开一张正数的#其他行业#
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5月开具了一张蓝字发票1000kg,6月发生销售退回900kg,我开具了一张蓝字发票对应的红字发票900kg,现在对方说我把全部1000kg都红冲掉了,税务系统上找不到这两张发票怎么办#房地产#
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你好老师,我们是小规模,在4月之前开过几张税点1的专票,但其实这个时候对方公司还没让开,我们老板想省税,过后四月底给对方公司对方公司根本不收,说一个点的税是四月之前的了,要3个点的新票,老板就让代账公司那边红冲了,代账公司说冲了一个点的税很难办,但不冲的话这发票也没用了还得交税,他就坚持红冲了,现在领不了发票了,说去税务局改报表,去税务局那边税管员说很难弄,他也改不了,改了就会出异常,这种情况该怎么处理呢#其他行业#
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我们公司为小规模纳税人,22.3月开的1%的专票,22.4月红冲了那张发票,但是4月开始税率不是变成3%了吗?现在增值税纳税申报表我需要怎么填写才能保证所交税款和税控盘的对的上呢#其他行业#
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购买方已抵扣专票,现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表,但我方(销售方)开票的人不懂,直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表,并填开了销项负数发票。我想问,1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字,销售方在系统还可以申请红字信息表呢?这是不是系统有问题?,2.、现在应该怎么处理,销售方开出来的负数发票对不对,或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废,应该按照已抵扣的流程来直接开负数?#房地产#
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我想问一下,就是1月份的货款这个月因为产品质量的问题直接抵扣这个月货款的一部分,现在因为发票的问题不会处理,我想问一下这种就是直接红冲退货的那张票呢还是不抵扣这次的货款,直接进行退货处理呀,如果发票抵扣了还能再进行退货处理吗#其他行业#
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您好,我方是购买方(一般纳税人),21年11月对方(一般纳税人)开具的专票金额有误,发票未抵扣,让我方开具红字信息表,开具之后,原发票在发票认证平台显示已红冲,是我方开了红字信息表导致的吗?#服务业#
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老师好,我们有个租赁提前终止,租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用,分录记在待结算款项,由于后来没有发票所以报销不了这笔费用所以没有付出去,现在需要红冲吗?我想问下分录应该怎么做?红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗?改为0的话那后面的数据都会变,跟刚租赁时候的分录数据就对不上了,所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#
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有个租赁提前终止,租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用,分录记在待结算款项,由于后来没有发票所以报销不了这笔费用,现在需要红冲,我想问下分录应该怎么做?红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗?改为0的话那后面的数据都会变,跟刚租赁时候的分录数据就对不上了,所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#
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我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,收到对方上月开出的专票,本月已勾选抵扣,但是因为对方发票开错信息,我们这边已开具红字信息表,对方也将开错的发票进行了红冲,请问做账应该怎么做呢?#运输业#
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老师好,请问3月份开具发票,4月份申报时产生了增值税和附加税税款,到现在一直为扣款,本月红冲3月份开的发票,那么这个税款怎么扣呢?是先扣掉3月份的税款本月负数退税呢还是怎么操作?#其他行业#
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老师您好,我公司是小规模,3月份给客户开了首付款专票,收到了款,也交了专票的税,现在客户说要取消合作,拿这张发票需要客户寄回吗?然后要怎么操作呢?直接在税控盘里面开一张红冲发票吗?我们交的税又要怎么处理呢?能够申请退税吗?#服务业#
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十月份开了一张销项票金额是1752.21税额是227.79,又开了一张销项负数-1752.21 -227.79,又收到一张八月份红冲过的销售发票为金额1752.21 税额227.79,十月份又开了一张销项发票金额420.35 税额54.65,现在结转销项的时候多出来一个227.79,请问这几张票要怎样做呢#初级#
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您好,老师,现在公司去年12月发票是万元版现在改成十万元版本了,但是之前万元版本的有问题现在需要红冲,想请问您一下这个版本不一样影响红冲吗,如果影响我们具体应该怎么操作呢?谢谢老师#工业制造#
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你好,老师!我们公司在21年3季度缴税了增值税2944.2元,附加税103.04元,后面发现发票开错了在4季度红冲了,当时税务局要求我们进行退税外理,现在我们收到这笔税款了,关键是附加税怎么进行账务处理?麻烦老师指导一下,感谢#服务业#
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请问第一季度是小规模纳税人,开具普票1%,然后4月份转为一般纳税人,红冲以后,重新开具一张比之前金额小的发票,开几个点?第一季度的销项税已经交过了,这个月没有开票业务,什么申报税费#建筑工程#
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