老师,您好,我想问一下就是公司每个月都给别的公司付一款钱,上面备注着是代扣代缴社保及公积金,但是不走银行流水,但是银行上有一笔钱是交社保及公积金的钱,但是跟那笔钱的金额又不一样,这样我应该怎么做账才好呢,付的那一笔钱有发票#其他行业#
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人力资源公司账务处理,我们是人力资源公司,帮其他公司发工资,并代扣代缴社保医保公积金,公司有24家。1.我们开发票给对方,开发票有的按月,有的按季度,有的按年(跨年),账务上如何确认收入?2.做账时二级科目需要具体到每家公司吗?3.有的公司发当月工资,有的发本月工资,该如何计提工资和社保呢?4.想请老师帮我梳理一下账务处理全部流程,这块不是很明白,方便的话请举个例子,谢谢老师#服务业#
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1、开出发票(收入) 2、收到进项发票(已勾选认证,成本) 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款(往来款) 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#
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老师我想问一下,别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
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比如:一个公司他每月是根据银行流水做银行日记账,所有收支都走的公账,每一笔收支网银转款的时候都有详细的备注,然后每月到银行打印银行回单再结合相应的业务请款单、发票及请款文件等原始凭证,再录入的凭证,然后根据凭证出报表报税,那这个公司他做的是内账还是外向?#其他行业#
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小林属于A集团下的二级公司C的员工,A集团与另一集团合资成立了一家人力资源公司B,A集团为B公司的第二大股东。现A集团将小林派去B公司任财务经理,但小林的人事关系还是在C公司,根据A集团的文件规定,小林每个月在B、C公司各上一半时间的班,B公司承担小林在C公司人力成本的一半,比如小林在C公司工资和单位社保公积金合计共8000元一个月,B公司每月承担4000元,B公司每月将4000元转至C公司账户,收到4000元后C公司不会发放给小林,小林在C公司待遇还是跟以前一样,没有变化。请问B、C公司该如何做账,需要开具发票入账吗?因开具什么发票合适?#服务业#
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你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,贷其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理#物业#
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请问,我有一家企业从2019年至现在都是亏损,我这几年没核对银行对账单,导致一些缴纳社保,住房公积金,银行手续费的费用记得年份都是串的,比如我2022年有补记银行缴纳2019年的社保费。2023年有补记19年至22年的社保费。我这几年因为它一直没有收入,一直是亏损,所以在汇算的时候都没调整。这样有风险吗?#房地产#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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我们单位现在是个子公司,然后我们上面有总公司,单位里面有几位员工是和总公司签的合同,工资都是总公司发,社保公积金也是总公司报,但是因为他们几个人被派到我们单位工作,所以我们单位效益好的时候,也会给几百的奖金也算补贴,想问一下这种收入,我们作为子公司,他们的扣缴义务人也不是我们,我们需要给他们代扣代缴个人所得税吗?怎么操作呢?按工资薪金所得吗?#出纳#
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代收代付项目上人员工资,每个月项目上会打给我们项目负责人的工资和单位承担社保医保公积金部分。现在做账是这样:1月份做账2023年12月份工资表,项目人员12月还在项目上,1月返回总部。2024年1月支付单位部分公积金和社保医保的时候,还要挂往来吗?还是直接计入总部的管理费用—员工工资?#房地产#
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大家好,我想问一下, 1.做账是要根据银行流水做吗?如果是根据票,但是银行流水不是每一笔对应上这种可以吗? 2.临时工比较多。还有兼职的比较多,这种发工资从公户到个人银行户上转工资。还需要给他们要身份证号,报个税系统吗?如果不报的话会有什么影响吗?有些人不愿意提供身份证号。#出纳#
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老师,我们公司的法人提取库存现金30万,现在老板拿发票过来给我做账,可以做借主营业务成本或费用,贷库存现金吗?我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金,再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#
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请问 公司收到零工代开的劳务费,据说在开发票时已缴纳税金,但是我在他们提供的完税证明上只看到了增值税跟附加税,而且在发票的备注栏中有写 由购买方代扣代缴个人所得税,这个是什么意思?是还需要我们给他缴税吗?#建筑工程#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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A直接转帐给b,转的是a实际付的员工工资部分和公司社保部分。 A做账的时候怎么做分录,计提的时候做管理费用贷方应付账款b,打款给b做借方应付账款,贷方银行,那么员工自己承担部分的社保怎么做分录啊#商业#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
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老板名下有五个公司,都有欠税,少的几万,多的二十几万,社保也欠四五万,只有一家企业在正常运营,不过被暂停领用发票了,然后五家公司都属于三类纳税人,公账频繁公转私私转公,只要有钱进来就转走,要付款再转进去,一年银行流水一千多万,这样的情况会不会被税务局查账#工业制造#
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7月银行扣款了失业保险 工伤和医疗 2000元 .养老逾期了8月扣7月养老4000元,7月做账计提和缴纳社保分录 贷方银行存款为2000元,请问计提和缴纳本月社保分录可以拆分 先不做养老吗,8月帐里再补计提和缴纳7月养老#房地产#
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老师 我刚刚接手一家超市的账,对方只提供了利润表和资产负载表(2023年1-3月)的,我现在直接做四月份的账,那4月的收入要不要根据银行流水做账呢?(因为收银入账没有开发票出去,是收银台入账的)。 #其他行业#
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请问老师,我是购买方,去年收到专票几百万,已经认证抵扣了,今年发现备注栏需要备注,所以需要销售方红冲重开,后面收到红冲发票要怎么做账呢? 需要调整去年的利润和所得税吗?我已经做了汇算清缴了#房地产#
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如果公司的部分业务,合同是双签电子签章化合同、银行流水是电子回单、出入库凭证是电子签章凭证、发票是全电专票; 而另一部分业务是纸质化签章合同、纸质发票; 费用上也是部分电子票、部分纸票。 这样的情况下对于整个公司来说,会计做账,需要做整理和尤其是打印出全部原始凭证(包括电子化那部分)、最后打印记账凭证和原始凭证装订成册的工作吗? 还是可以全部电子化归档、无需打印纸凭? #中级#
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公司有一个固定银行流水账户,做账的时候出现了一个新的银行账户,然后是两个银行账户转账,也不知道这个银行账户本身有没有余额,这种情况下要怎么做账?要先做一笔什么分录吗?不然不知道新出现的那家银行账户原本的余额是多少。#其他行业#
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我们公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账#商业#
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劳务派遣公司,一般纳税人,之前几个月都是全额按5%开普通发票(两方管理层之间商量好了,从中间赚取派遣员工工资社保公积金的差价),所以没有选择分开开发票,现在对方要求开专票,怎么处理好,求解惑#房地产#
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想问一下公司做账要不要按类别顺序做,先做银行流水,再做收入费用等,但是我觉得应该按日期做账,因为报销款是先走审批流程,所以应该先根据报销发票挂其他应付款,再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#
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我这边收到了航天信息的负数发票,说当时开错了,我3月份已经抵扣了,现在如何做账?当时做了进项税,我这边没有设置进项税额转出科目。银行收到退款后,贷方能不能直接做个进项税贷方的负数?#房地产#
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我们开给客户的发票也是48000,裸车是51536卖给客户,51536+2124(购置税)+上牌500+贷款服务费2000=56160-45000的贷款=11160,这11160就是从银行上收到的客户的钱,同时这车是从兄弟公司拿的,兄弟公司给我们开的发票也是48000,45000的贷款会打给兄弟公司,但是会有一些相关政策可以抵扣这个车钱,比如是实际59900的结算价-7780的政策-45000的贷款=7120,这7120就是我们付给兄弟公司的钱。这跟你上次发的资料的分录有很大的不同,老师这要怎么做账呢#其他行业#
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老师,请问一个劳务外包,差额征收的问题。就是差额征收的成本除了工资社保公积金,还可以是差旅费,招待费,办公费这些吗?比如要扣员工的住宿费,然后住宿费没有发票去抵这种咋办啊?可以开人力资源服务费6%专票来抵吗 #服务业#
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我给一家公司菌业合作社做兼职,他家要申请一些国家补助,让我从2020年1月份帮着补两年多账,他家原来只有内部银行流水账,而且很多票子都是自己家写个报销单就记账了,我重新做账得给农委看,他们审批给补助,我做账时不是正规发票可以吗#农业#
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老师,我第一次使用亿企代账记账,发票部分已经做好了,现在要导入银行流水,需要先修改银行对账单excel表,把摘要对应到系统的收支类型里,我有点迷糊,不知道怎么操作,求老师,指点指点。#出纳#
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老师您好 法人自己的社保全额个人负担,不用单位帮他付,公司先帮他代扣代缴了,后边法人再转给我们,工资表上先代扣代缴了个人部分,实际支付社保时要全额挂应收法人全部社保,这样子发放工资时和支付社保要怎么做账呢,#其他行业#
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老师,您好!我想咨询一下,我们公司是广告行业的,公司名下有台车,去年买的时候交过车险了,今年到期了,还要交车险。我们7.11付过车险了,开具电子发票给我的发票上金额5780.01元,银行付款金额是6140.01元,开具的电子上面备注代收车船税360元,所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了,之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税,一年3600元,我是上海车牌,车排量6.8 #服务业#
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