老师，我们公司现在是帮别的公司代理卖酒，他们承担我们所有的人工日常费用，房租这次他们是转到我们公户，我们给他们开票，然后我再转给房东，这种怎么做账呢，他们转的钱算收入还是挂往来呢？#服务业#
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建筑劳务公司4月份开出劳务发票，工程实际上是1月开始的。现在5月份甲方不回款，要分5个月代发工人工资，并且是公户转账一次性发放。请问应该怎么做账，4月开票了要全部确认收入，还是分摊。甲方一次性代发5个月的工人工资应该怎么往每个月分摊成本#建筑工程#
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请问老师，我们是一般纳税人，就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000，说是保函费用，后面对方又退给了我们11000，说备注往来结算款，后面我们公司又给对方转了25000，说是劳务分包项目保证金，这个双方都不开票，请问这个怎么做账呢，谢谢老师#商业#
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老师你好，我们公司刚刚成立，目前有一个受托研发的项目（项目是按照完工百分比来确认收入并开票），我现在做账是把相应的研发人员工资和费用计入了研发支出-费用化支出，然后转入管理费用-研究费用里面了，我发现后期如果确认收入了报表上只有费用没有成本是不是不太好，这样我应该怎么确认成本呢？（另外，我们公司还涉及到政府补助款，现在相应的研发费用我是又计入了营业外收入来冲减递延收益）#出纳#
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我们公司提供新能源充电桩，收取电费和服务费。现在计划和A公司合作，A公司提供场地，不收取我公司场地费用，但要是我公司收取电费和服务费收入以后给他们10%的收入，我们的总收入和付出去的10%的分成怎么做账务处理啊？#服务业#
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你好，公司搭建了一个平台，客户在平台下单，公司根据平台订单数量统一去供应商进行采买（赊账），公司第二天给客户配送产品，客户当天确认收货，钱在平台上，每周固定从平台提现到公司公户，再转给供应商成本价。这个收入怎么确认？是按照卖货还是服务做账务处理？分录应该怎么写呢？#出纳#
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我是物流运输行业的会计 主要是负责对接工厂运输货物 确认收入 流程是 确认对账单然后我们这边开票 我们在那边租了一个办公室 每月租金1600 每次开票都要我们把租金的费用算在收入中去 把我们收入虚增了 有什么办法处理吗？#出纳#
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公司收到一笔钱，这笔钱是通过法院调解后收到的，其中包含应退回公司的开票费、宝马车的折价款（这个折价款是属于公司的货款，客户没钱支付然后用宝马车抵押给公司，但是被被告自己占用了）、还有股东退换的社保费用。请问老师，收到这样的款怎么做账呢？#工业制造#
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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#出纳#
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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#其他行业#
788
老师您好，公司处置二手资产的时候需要开票，但是账务处理计入固定资产清理，税务申报表里计入销售收入，导致账面与申报表不一致，这个情况需要怎么解释？那我在利润表上营业收入加不加开票的这个收入呢？现在报税与做账收入不符，请老师指导一下 #出纳#
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有个问题请教：外销是以出口日期来确认收入，但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考，税务发送报关单了才能打印出来，才会开票，我们才能做账，这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的，做账确认收入是以报关单时间为准，还是开票时间#工业制造#
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A公司控股成立了B公司，B公司租用个人房屋作为办公室（已签订租赁合同）。房租及押金是从A公司公户转给房东的，无发票（税点太高，都不愿承担）。A公司注册地在另一处，B公司注册地在租的办公室这里。请问A公司这笔租金及押金该怎么做账？#商业#
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老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#
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总公司是保险行业，总公司对外签合同开票收款。现在总公司想只拿收入的5%然后其他钱打款分公司，分公司的钱用于报销发佣 现在有两种方案，一个就是总公司交全部税款，只打剩余的钱给分公司用于报销。但是这个钱分公司不会返还。还有一种就是总公司给分公司打钱，分公司开票给总公司相当于正常的经济往来那种比较合理？#服务业#
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请问我在公司不需要做财务报表，只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶，不涉及开具发票，增值税申报，不涉及纳税申报，税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查，然后找外账拿了2023半年的财务报表数据，发现收入只填了开票收入，没有主营业务成本（没拿到成本票），有管理费用（公司其他费用的发票），然后工资附件上面只有两个人，营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话，我也边需要承担责任吗？#餐饮酒店#
2465
分公司这边做了一个商铺租赁项目，但项目的期初投入，建造成本等各种与这个项目相关的支出与成本都是总公司那边进行核算。我想请问后续分公司做账，是否需要考虑建造成本，还有总公司那边因为这个项目所产生的成本与支出，还是只需要做项目建成之后，所产生的收入以及其他费用。#其他行业#
1924
本月根据完工百分比法确认了20万元收入，但是没有开票，做账时，借：应收账款200000 贷：经营收入194174.76 贷：应交增值税-简易计税5825.24，请问没有开发票下个月怎么申报增值税？#房地产#
1367
我司是为客户提供办公室房租租赁及物业服务，2021年提前为部分客户开了2022年房租物业费发票，已提前确认增值税，现在专管员要求我司针对提前开票金额于2021年提前确认收入。我觉得是不合理的，有哪个条款可以佐证呢？#房地产#
2114
请问公司是一般纳税人，软件行业，我这边是分公司（独立核算，增值税及其他税费自行缴纳，企业所得税总公司缴纳）。分公司全部为研发人员，没有收入，进项均为差旅、房租等费用类。超五万进项留底的话会有问题吗？是否需要提前跟专管员沟通？ 总部财务让每个月在无收入的情况下正常认证。#房地产#
2372
用妈妈身份开了一家个人独资公司，实际我在经营，经营范围目前涉及到的有，劳保类，材料类，每个月收入到账以后，需要公户转私户取钱自用，请问怎么取合法，备注什么取款用途？转我自己的私卡可以么，还是法人名下的私卡？ 我公司雇佣的会计公司做账，会计教我直接提到卡上就可以，之前我都是直接转账到我自己的私卡上，备用金也备注过，往来款也备注过，请问这么做可以么？#出纳#
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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适？#物业#
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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适是都不合适？#出纳#
1689
老师您好，我们是一个社会组织，采用民办非会计制度，今年我们收了培训收入，因为是先收款，再开票的方式，所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上，想着年底一起核对，现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱，但是做账系统和银行余额都是能对上的，这多出来的也找不出来是谁多交的，所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里？#其他行业#
2652
老板名下三家公司，公账上基本没有钱，所有支出都是老板往其中任一个基本户转钱，所以把所有公户与老板的往来都挂在其他应付款——老板 里了，这期间有收入也都还老板款了，老板与这三家公司都有挂往来款，现在老板让算这一年他总的支出，是只需要把这三家分别挂的其他应付款的贷方发生额想加就行么#商业#
1428
公司分为内账，外账，内账是全部的账，有一农行户和张某个人卡1002号，都是公司在用，张某个人卡1002号的业务有一部分是未开票的收入，一部分是收到发票的支出，还有一部分就是和我们的农行户之间的往来，请问怎么设置会计科目比较好？我以前设的1002卡，设的是银银行存款一一1002，但是现在这样子满足不了外账的要求，外账现在要求提供农行户和1002卡之间的往来#商业#
2679
公司是做二手车租赁中介业务，但是公司名下没有车，公司联系我们用车，我们找个人车主，赚取其中的差价，但是个人车主没有开票给我们，做账没有成本票怎么办？还有就是我们公户给个人车主转款是否会有风险！#服务业#
2160
想问一下公司做账要不要按类别顺序做，先做银行流水，再做收入费用等，但是我觉得应该按日期做账，因为报销款是先走审批流程，所以应该先根据报销发票挂其他应付款，再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#
5322
老师 我们现在公司的营业执照原来是门店在使用，现在门店申办下营业执照了，各报各的税，但是公司🈶️库存商品，以前门店用公司的营业执照申报纳税是没有库存商品的，现在这笔库存商品应该怎么做账呢？ 5、6月份的房租和装修费用忘记分摊了可以补摊到第3季度吗，这样费用太高会有影响吗？ #其他行业#
3229
我们是B家公司，A家公司是我们托管公司，我们是租赁行业；B家公司把车托管给A，A跟客户签合同，租金A收，做账的时候B做收入缴纳增值税，B给A托管费，A收到的租金一般不打给B直接用于正常运营费用，A开发票给B，做费用时，直接消租金，这样行吗？#其他行业#
2063
以前年度发生的费用，当年业务人员一直没去拿发票，这个费用一直挂在预付账款科目未进主营业务成本，这个月取得了发票，发票上的开票日期是20年、19年的，这个进项税应该怎么做账？以前年度损益调整这个科目应该怎么用？#房地产#
1401
上家公司把劳务派遣人员安置在我公司，每月把费用转入我公司，我公司再转给劳务公司。我公司通过其他应付款做账，收到就贷其他应付款，转给劳务公司就借其他应付款。这个月上家转8546.62元，我公司收到后也转给劳务公司8546.62元，劳务公司开票是8525.62元，少开了21元，说是大病医疗个人负担不从工资扣了。这样应该怎么做呢？#其他行业#
1972
公司三个人从去年10月份合伙开汽修厂 然后三个人投入房租费总的24万 因为内账没做会计分录 只让算下公司盈利情况 然后现在做了利润表 每个月的总收入（包含微信收入）－材料成本 减各种费用 算到22年7月份 我们利润表是亏损的 然后我们总收入里面的微信收入钱还没有动过 总的有35万 应付账款15万 还剩余20万 怎么会有这种情况尼#其他行业#
2036
想请问下 老板让做利润表准备看下公司是赚钱还是亏钱 然后是三个人合伙一起开的修理厂 前期三个人租了一个房子房租一年24万三人用自己钱一起付的 然后现在老板让做利润表应收应付 从21年10月份截止到现在 不做分录 按每个月的总收入来减去材料成本 减去各种费用（还有房租费分摊一个月2万）每月总收入包含微信收到的钱有30万 一直没动过 但是利润表里面是亏损的 然后目前我们公司还有10万应付 微信没动用的钱有30万-10万=20万 这个20万钱又是从哪里来的 做的利润表是亏损#其他行业#
2513
就是我们有一笔快递赔付的钱 赔到了我们不做账的账户里 但是这个赔付呢 我们又要正常做收入 做到应收里 但是这个应收没有钱去冲 又不能挂着 咋整，这个钱也取不出来，自动抵掉了当月的物流费用，这个费用也不会给我们发票，费用不入账#商业#
2336
老师您好 2020年收到现金款，现在客户来说要把这笔钱从公户转给我们 我们开票给她，之前收取的现金款要现金退回去给她，我们当时做了现金收入，现在没有挂账应付现金这笔钱，这样子的情况应该做什么分录挂这笔钱呢#其他行业#
3415
公司之前是代理公司操作都是零报税，我看财务报表都是零申报，但是也有些经营费用和开票，我现在都做好报表和做账，那下期财务报税是可以一次性调整填上去还是先去作废之前的报表从新填报费用明细#其他行业#
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