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许老师
购进的单位价值不超过500万元的固定资产允许一次性税前扣除。 查看全部回复
2585
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
你是哪个不会填写呢 查看全部回复
5071
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3065
杨老师
房租、水电费、固定资产折旧、外包项目成本、基本上也没有其他的了 查看全部回复
3222
甘老师
什么意思? 查看全部回复
6489
安叔老师
车是公司的还是业务员的呢 查看全部回复
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目前没有相关的优惠政策,只能按照正常税法允许扣除的折旧作为成本或费用抵减收入 查看全部回复
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刘老师
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5924
Annina老师
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3329
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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您好,我这边查看下 查看全部回复
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杨老师.
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
399
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1081
李凤
走账? 查看全部回复
1217
税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
andy老师
可以抵扣的 查看全部回复
943
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
944
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
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一般租车协议都是一年的 查看全部回复
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李可可
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
993
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
955
813
tammy老师
可以 查看全部回复
1068
您好,具体填报哪里 查看全部回复
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如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1194
可以参考一下 查看全部回复
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把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
977
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1266
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1361
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
722
可以在本期补计提 查看全部回复
1241
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1041
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1267
你们是私人企业吗? 查看全部回复
763
我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
784
有发票么 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1318
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
630
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
840
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
702
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
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季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
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主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
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剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
818
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
716
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
879
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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预付账款是没入账么 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1415
同学你好,车费进交通费,加班车费可以计入福利费 查看全部回复
1337
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1250
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1398
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1602
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1160
非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
914
对,包括在内 查看全部回复
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1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1242
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1389
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1672
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
不需要, 查看全部回复
1458
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1002
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1356
是不是没有计提? 查看全部回复
1357
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
要 查看全部回复
1394
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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