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tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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patience
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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王苗苗老师
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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杨老师
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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李伟老师
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
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同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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能进,可能网络不稳定 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以,这个影响不大 查看全部回复
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这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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是电子发票么 查看全部回复
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这个批量不了 查看全部回复
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陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
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公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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跨地区的话选是 查看全部回复
3131
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
数量没有限制 查看全部回复
7107
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
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一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2855
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2861
5% 查看全部回复
2990
是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2596
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2687
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2538
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3224
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2637
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2434
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2152
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2371
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4580
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
有没有过所属期 查看全部回复
1669
是的 查看全部回复
2780
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3266
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2087
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5399
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2697
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2942
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3542
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3707
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3924
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2171
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