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甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5241
王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6103
安叔老师
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2163
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
杨老师
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1383
patience
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2452
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2616
厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4175
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
1985
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3255
可以开的 查看全部回复
4822
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1830
tammy老师
发票待认证就是你的专用发票还没有在系统去勾选认证 查看全部回复
13657
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4262
可以认证抵扣 查看全部回复
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如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
你是公司还是个人 查看全部回复
1907
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2219
发票的排版不同 查看全部回复
2216
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1868
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3741
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
2992
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6331
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5642
需要正常申报的 查看全部回复
4811
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2305
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3117
是的 查看全部回复
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这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1783
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2624
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
可以的 查看全部回复
2083
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2511
退什么税呢 查看全部回复
1853
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2276
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2483
不能,只能勾选4月1日之前的发票 查看全部回复
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1420
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2485
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1729
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2621
写分录吗? 查看全部回复
2394
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2428
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3216
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2766
有金税盘等开票软件,在开票软件开 查看全部回复
2554
李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13394
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3434
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3498
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2531
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6316
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3100
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2032
收到发票 了么 查看全部回复
1513
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2348
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2455
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4082
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8377
就按照发票正常入账 查看全部回复
2206
可以更改所属期 查看全部回复
2449
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5723
andy老师
2132
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1892
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3713
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3765
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2438
云峰老师
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3385
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1785
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2099
与之前的一样 查看全部回复
1875
现在机器收到了么 查看全部回复
2529
开具发票确认收入 查看全部回复
1570
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3392
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2687
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6391
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3720
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4732
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2303
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3873
租赁时间多久呢 查看全部回复
3471
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3936
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4413
按1%征收率 查看全部回复
8274
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11642
税率栏"免税" 查看全部回复
3996
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2518
可以 查看全部回复
3403
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
6921
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2446
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
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