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归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5884
tammy老师
是的 查看全部回复
3193
小小
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3812
Leaf
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
4456
张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4883
一般是季度和年报要上传财务报表 查看全部回复
3622
去年的数据错了,只能是去税务前台更正申报 查看全部回复
2739
大宁老师
3月的账还能动嘛,如果可以的话在3月更改 查看全部回复
2983
安叔老师
4123
需要 查看全部回复
3417
易老师
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
3174
哈哈老师
2022年一季度的时候不能弥补亏损 查看全部回复
3503
更正申报呀 查看全部回复
6544
不一样 查看全部回复
3237
报表错了可以更正 查看全部回复
6705
微尘
利润表 查看全部回复
3626
Annina老师
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4045
高老师
可以 查看全部回复
4121
可以的 查看全部回复
4088
刘老师
3052
需要更正第三季度的报表,然后第四季度按照实际申报 查看全部回复
4329
是的, 查看全部回复
2768
填写 查看全部回复
4008
LD
个人认为不需要,还是需要与当地税务局确认 查看全部回复
4309
小黑
嗯呐 查看全部回复
3212
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5145
不需要 查看全部回复
3096
多提的红冲掉 查看全部回复
3097
Amy老师
补起就可以了 查看全部回复
3549
如果有的话要报的 查看全部回复
3589
报表看不了 查看全部回复
5032
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3406
业务真实的话没有影响 查看全部回复
3460
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4538
那个月和那个季度? 查看全部回复
4154
所得税申报的话根据利润表累计数据申报 查看全部回复
3966
而已老师
分公司季报如实填 查看全部回复
7648
不正常 查看全部回复
5379
张老师
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
3333
筱粒老师
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3290
需要去修改 查看全部回复
3165
清岚
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4741
夏老师
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4523
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5705
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3685
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5444
andy老师
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4743
7一9月 查看全部回复
4084
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2754
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5499
你好,你看第一项使用说明 查看全部回复
6260
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14183
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
4352
李钢老师
你好,无论投资比例多少,都要看是否对被投资企业形成控制,能控制的,属于子公司,需要纳入合并报表 查看全部回复
5771
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5235
开票了多少? 查看全部回复
7288
是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
4514
7196
看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
7245
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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是的,需要修改的 查看全部回复
5176
这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
4244
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8757
对,报表是连起来做 查看全部回复
4302
你好 查看全部回复
8397
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8127
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6462
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9738
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7560
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11943
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
李伟老师
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9689
杨老师.
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
285
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1051
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
651
王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
372
税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
720
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1193
李凤
根据资金流水分类统计 做Excel 内容按自己实际业务设置 查看全部回复
636
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1261
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1149
李可可
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
1138
patience
请问最后的报表一定要重分类吗,在汇算清缴时,规范来填的话是需要重分类的。在实际工作中,税务系统报表资产负债表一般不要出现负数 查看全部回复
1142
公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
1102
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1491
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
822
怎么是申报过了么 查看全部回复
618
wam
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
677
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1140
王佳丽
那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
1116
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1388
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1348
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
839
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
840
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1598
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