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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
854
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1450
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
王苗苗老师
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1510
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1466
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
861
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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之前是预付款项么 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1041
购进的用途是什么 查看全部回复
1232
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1062
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1437
燕子老师
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
1372
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
949
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1124
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1057
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1489
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1470
patience
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
1643
采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1116
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
1962
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
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之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
853
那车子在谁的名下 查看全部回复
1119
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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报销什么的款项 查看全部回复
2064
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1363
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
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是抖音扣款么 查看全部回复
3540
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1871
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
在会计宝上边开通VIP会员可以开具发票的 查看全部回复
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不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,制造业的账务处理比较麻烦 查看全部回复
1721
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1722
业务完成了么 查看全部回复
1042
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
一律做销售费用处理 查看全部回复
3517
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1183
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
1190
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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业务内容是什么 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1170
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1957
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1890
有真实的业务么 查看全部回复
1029
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1632
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1877
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1338
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
是公司收到款项么 查看全部回复
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1735
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2276
1266
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1525
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1800
做预付就可以了 查看全部回复
1888
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
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