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tammy老师
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么退回部分房租 查看全部回复
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如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2088
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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杨英芝老师
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1489
燕子老师
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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李凤
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1470
申报企业所得税么 查看全部回复
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那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
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个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
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同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
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去年有确认收入吗? 查看全部回复
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计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1110
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1341
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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木言
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
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做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
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退的是什么税 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
957
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
1500
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
1673
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1198
张
错账有没有跨年 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
1962
电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1471
你是怎么输入的? 查看全部回复
1889
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1444
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
853
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2015
那车子在谁的名下 查看全部回复
1119
刷谁的卡 查看全部回复
1466
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1775
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
预缴什么 查看全部回复
1584
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1343
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1670
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1191
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
你们是什么业务 查看全部回复
933
你们从代账公司交接的手续有吗? 查看全部回复
1133
跨年了么 查看全部回复
1197
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1297
是什么会计制度 查看全部回复
1624
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
2152
Leaf
公司买酒 借 销售费用 dai 银存 查看全部回复
1424
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1238
财务费用-手续费 查看全部回复
1386
两笔账可以合在一起吗,可以 查看全部回复
1517
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1483
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1421
个人房东吗 查看全部回复
1250
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
杨老师
现金存到银行吗? 查看全部回复
1545
1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
1979
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
1518
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
926
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1490
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1363
你好 查看全部回复
1170
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
1212
计入差旅费 查看全部回复
1010
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1211
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
858
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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1055
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
884
同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
1806
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1350
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1043
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
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