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甘老师
还是走主营业务成本,只不过这个成本没有发票,不能税前扣除而已 查看全部回复
2153
借:应付账款-B dai:应付账款-A 查看全部回复
3428
木言
需要A公司出具书面授权委托收款书 查看全部回复
1657
小小
尽量不要转至私人账户 查看全部回复
2109
许老师
A公司有其他账户吗? 查看全部回复
1955
支付款项时,借:其他应付款 dai:银行存款或库存现金等;收取业主款项时,借:银行存款或库存现金等 dai:其他应付款 查看全部回复
2720
可以到税局代开,购买蔬菜猪肉等是免税的 查看全部回复
1984
高老师
借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
2703
杨老师
1、企业确认不需要支付的都可以销账 查看全部回复
4406
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
Annina老师
借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2638
安叔老师
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5108
patience
公司经营范围里有没有维修复原之类的范围,如果有可以计入主营业务收入,没有计入其他业务收入 查看全部回复
2563
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2017
本公司生活用水 借: 管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2201
andy老师
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2726
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2811
可以,如果费用已经发生,后收到的补助,可以计入营业外收入 查看全部回复
2644
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2807
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2036
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3016
小妮老师
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3299
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2561
先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
2325
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
3083
冰山老师
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
5595
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3404
其他收益是新的政府补助准则下的新科目,主要用于核算与其他日常活动有关的政府补助。而营业外收入是用于核算与企业日常活动无关的政府补助 查看全部回复
2732
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3452
Harry老师
正在给你写分录,稍等 查看全部回复
2850
1.发出材料 借:委托加工物资150000 dai:原材料150000 2.支付加工费 借:委托加工物资5000 应交税费应交增值税进项税额5000×0.13=650 dai:银行存款5650 3.收回委托加工物资 借:库存商品150000+5000=155000 dai:委托加工物资155000 查看全部回复
2385
易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
6739
孙老师
是的 除以不含税销售额 查看全部回复
2737
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4037
你们用的小企业会计准则的话,不需要用以前年度损益调整 查看全部回复
2730
王苗苗老师
待处理财产损益用于公司在清查财产过程中查明的财产财产物资的盘盈、盘亏和毁损,待处理财产损益设置了待处理固定资产损益和待处理流动资产损益两个明细,待处理财产损益在清算前与资产直接相关,在清算后与当期损益直接相关。 查看全部回复
3212
可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2899
借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
2303
上个月怎么进行账务处理的 查看全部回复
2463
你说的是非合并吧,要算的 查看全部回复
2817
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
7030
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2491
你可以先暂估一个结束日期 查看全部回复
2133
清岚
你们合同还在执行吗? 查看全部回复
2924
请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
2767
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2895
可以调也可以不调 查看全部回复
2971
物资成本借方余额0.01,说明少结转0.01,调整时再结转0.01就好 查看全部回复
3736
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3156
只有这一个科目漏了?你的期初余额不平? 查看全部回复
2731
小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
3582
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3254
可以的 查看全部回复
10053
可以算 给b公司的投资款 查看全部回复
2269
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3335
把账做到母公司 查看全部回复
4313
计入财务费用-汇兑损益 查看全部回复
2519
秦枫老师
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2926
(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
3666
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4360
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7246
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
2422
厚积薄发
你们是向别人借包装物,还是借给别人包装物呢? 查看全部回复
4518
把其中一个科目的余额做调整分录做到另一个科目里 查看全部回复
4093
李伟老师
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19607
代收政府返税款,借:银行存款 dai:其他应付款;支付时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3819
是增值税企业所得税? 查看全部回复
3851
可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
4589
补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5828
1.不影响利润表 查看全部回复
5852
应该是dai营业外收入 查看全部回复
2582
稍等,我看一下资料 查看全部回复
2408
曹老师CPA
借 应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
3126
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
9649
(3)支付消费税 第一种情况收回加工应税消费品 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 第二种情况收回后直接出售 借:税金及附加5000 dai:应交税费-应交消费税5000 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 查看全部回复
2963
dai方有余额还是借方有余额? 查看全部回复
3075
不需要,作为价外费用价税分离计入主营业务收入 查看全部回复
2581
可以放在应付账款 查看全部回复
2514
夏老师
预付帐款和应付帐款对冲调整 查看全部回复
2542
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
2459
以经营租赁方式租入的固定资产不属企业的财产,不能作为自有固定资产核算,可以通过设置“租入固定资产备查簿”进行登记。支付调试费 借管理费用 dai银行存款 支付押金时借其他应收款 dai银行存款 支付维修费时 借管量费用 dai现金等 第二个月支付租金借:管理费用-租金 dai:银行存款 查看全部回复
3264
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3841
账载金额填计提数,实际发生金额填实际发生数 查看全部回复
3659
有钱的话先支付,没钱的话就不用支付了 查看全部回复
2818
Amy老师
发票放去年凭证后 查看全部回复
4957
查看全部回复
应收财政返还额度 查看全部回复
3648
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3913
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3553
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
3547
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2454
丁老师CPA
在汇算清缴时可根据实际情况选择适用高新技术企业优惠税率或小型微利企业优惠税率,减低税率类优惠不得叠加享受 查看全部回复
3540
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3441
现在正常挂账,等两三年后再转营业外收入 查看全部回复
2808
营业外支出 查看全部回复
4072
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3425
可以挂应付账款,方便以后对账 查看全部回复
3368
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