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patience
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2820
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2583
王苗苗老师
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
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小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
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你是哪一方,接手车辆的一方 查看全部回复
2346
杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2087
请问是什么问题呢 查看全部回复
3843
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3363
安叔老师
如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
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增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2270
是专票还是普票 查看全部回复
2853
13 查看全部回复
3953
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1726
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3200
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4084
甘老师
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2793
1%,3%,5% 查看全部回复
2524
清岚
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3516
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
2168
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2516
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
李伟老师
稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1900
Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1846
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
3501
写1%吧 查看全部回复
2299
1%或3% 查看全部回复
1478
你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
3591
公司有开票系统么 查看全部回复
4425
填在未开票收入那里 查看全部回复
1601
无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额 查看全部回复
2505
开普票么,1% 查看全部回复
2753
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2155
燕子老师
发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
自来水么,税率为9% 查看全部回复
7927
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6331
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2242
tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2019
需要正常申报的 查看全部回复
4811
你是定期定额征收么 查看全部回复
3016
是小规模么 查看全部回复
3803
wam
之前的按0%开票的部分按1%换算申报 查看全部回复
1984
按实际金额填 查看全部回复
2899
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2587
是的 查看全部回复
2122
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5694
Alice老师
外贸企业离线出口退税是指外贸企业在出口商品时选择离线退税方式,即先自行缴纳进口环节的增值税和消费税,再按规定程序向税务机关申请退税。而生产企业离线出口退税是指生产企业在向外贸企业销售具有出口性质的货物时,选择离线退税方式,也需要先自行缴纳进口环节的增值税和消费税,再向税务机关申请退税。 因此,区别两者的关键在于退税主体不同,一个是外贸企业,一个是生产企业。同时,离线出口退税也有其他方式,如外贸企业可以选择委托报关行代办退税。 查看全部回复
2388
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
退什么税呢 查看全部回复
1853
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3303
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
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会计准则的话进其他收益,小企业会计准则进营业外收入 查看全部回复
1966
技术服务费 查看全部回复
6179
根据最新规定,现行的增值税税率分别为13%、9%、6%,0%。 (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除以下第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 (二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为9%: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物。 (三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。 (四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。 (五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。 查看全部回复
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不会有影响 查看全部回复
3442
建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
2468
税务师晓雨
是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
2101
1.通过劳务派遣公司用工,你们付款给劳务公司,他们给你派出员工,开票给你们 2.可以通过灵活用工平台开票 查看全部回复
2319
andy老师
你要是核算材料的成本就是含税价/1.13 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13394
正在看 查看全部回复
2631
在的 查看全部回复
2135
2399
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2016
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
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是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3100
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5094
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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出口退税进项部分记入成本 查看全部回复
2403
你好, 1、小规模是5% 2、一般纳税人一般计税9% 3、一般纳税人简易计税5% 查看全部回复
2359
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5887
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
1733
需要在销项税额和进项税额那个表看 查看全部回复
4000
增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
3961
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3725
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2204
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8591
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3765
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3186
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4727
小妮老师
纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额,借记“应交税费——增值税留抵税额”科目,dai记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目;在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额,借记“银行存款”科目,dai记“应交税费——增值税留抵税额”科目。 查看全部回复
1689
1 查看全部回复
11120
开普票还是专票 查看全部回复
5523
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
2415
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1827
可以 查看全部回复
3475
6% 查看全部回复
2369
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3416
如果满足留底退税条件,劳务派遣公司可以申请留底退税 查看全部回复
4767
你的购入成本,如果电脑对方开具的增值税专用发票 6060/1.13+150=5512.83 查看全部回复
3865
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3767
计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2598
是同一个业务吗? 查看全部回复
2431
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2331
你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
7805
免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
3118
你好,目前小规模纳税人开票专票和普票的税率都是1%,当然你也可以选择放弃优惠开三个点的专票,但是同样也要交三个点的税 查看全部回复
2739
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3486
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