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哈哈老师
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
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andy老师
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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李伟老师
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
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如果现金流量表带星号那就是必填,如果是选填,可以填可以不填 查看全部回复
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杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
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需要写上的 查看全部回复
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王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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李可可
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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patience
公司是有研发费用么 查看全部回复
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一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
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李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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燕子老师
你好 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
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点击我要查询 → 一户式查询 查看全部回复
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新的资产负债表里没有待摊费用,待摊费用可以填在其他应收款或预付账款一栏 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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wam
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
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不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
在的 查看全部回复
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正常是先计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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你是哪里不会填 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
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您好,能截图一下完整的题目么 查看全部回复
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你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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你好,一般需要如下材料:1.营业执照复印件(盖好公章) 2.上年度12月份资产负债表,利润表,现金流量表(盖好公章) 3.业务约定书、声明书(审计事务所提供,客户盖章) 4.最新一期的验资报告复印件(盖好公章) 5.上年度审计报告(如果企业上年度出过就提供) 6.全年的凭证、总账、明细账(电子档) 查看全部回复
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Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1565
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1665
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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可以根据科目余额表上的损益类科目的发生额核对 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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就是一直挂账没有处理是吗? 查看全部回复
1411
稍等 查看全部回复
814
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
888
利润总额是多少了 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
填财务报表? 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
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tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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你是预交是吗/ 查看全部回复
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管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1745
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1356
具体看什么? 查看全部回复
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1575
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
958
是的,不用管 查看全部回复
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秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
742
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1124
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1324
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
750
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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期末数可以本来就是累计的,其他应付款=期初数+dai方发生?借方发生额 查看全部回复
1269
给个人借的吗? 查看全部回复
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