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许老师
你看看是否可以在电子税务局更正,不行的话去大厅修改 查看全部回复
2589
王苗苗老师
如果财务报表是季度申报,利润表本期金额填4-6 查看全部回复
4352
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5705
wam
正在看 查看全部回复
2921
是的 查看全部回复
2992
甘老师
上期表示上年的数据,本期表示本年的数据,就是全部填写累计数据 查看全部回复
8965
安叔老师
本期金额 查看全部回复
2846
今年7月份报送的财务报表是2022年1-6月的财务报表,当期数为今年1-6月累计金额,上年同期数为上年1-6月累计金额 查看全部回复
3792
patience
是申报系统里么 查看全部回复
2738
谭老师
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
3980
高老师
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4173
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1732
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1415
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2655
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1697
财务报表是季报么 查看全部回复
1650
杨老师
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2347
不需要 查看全部回复
2822
李伟老师
什么业务做错了 查看全部回复
2840
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2249
财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
2596
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
2914
需要 查看全部回复
4968
清岚
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2719
是的,需要把账务处理完 查看全部回复
2126
云峰老师
同学你好的,财务报表主营业务收入与增值税、企业所得税的全年累计数是一样的。 查看全部回复
2492
可以的,亲 查看全部回复
8706
你看季度财务报表的表头 查看全部回复
2880
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6564
上年同期的期初余额是上一年的资产负债表中期初货币资金余额 查看全部回复
2837
一般填的是本年累计的数 查看全部回复
3653
三个月的累计金额 查看全部回复
4053
tammy老师
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
写下补提分录 查看全部回复
2802
对,季度所得税是按全年利润总额计算 本期应交所得税=全年利润总额×税率-本年累计预缴所得税 如果累计利润总额为负数,那么不用交 查看全部回复
2625
3021
1616
本期就是本年1月至本申报期的截止月份 查看全部回复
1924
季度合计数 查看全部回复
2951
2288
看本年累计金额 查看全部回复
4231
孙老师
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5479
本年累计会变的 查看全部回复
2937
正常应该是去大厅同步修改的 查看全部回复
3001
456 查看全部回复
8702
资产负债表填季度末余额 查看全部回复
秦枫老师
同学 你好 二季度是申报的报表是1到6月份的数据 查看全部回复
2427
3513
Amy老师
?? 查看全部回复
4426
绾绾
3162
大宁老师
看下应纳税所得额是否一样 查看全部回复
3260
以利润表的期间为准 查看全部回复
4001
本季度的 查看全部回复
3580
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4354
5218
如果确实收入增长很高,那就写确认无误, 查看全部回复
3292
4283
本年累计 查看全部回复
4067
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3438
刘老师
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4377
是的,季度数据 查看全部回复
3667
核对账目凭证 查看全部回复
2989
小黑
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3492
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3088
LD
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5145
查账征收的需要做 查看全部回复
4390
xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4141
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5714
venus老师
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3844
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6112
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3702
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5627
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4569
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5016
二季度就是4-6的合计数 查看全部回复
6887
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
财务报表,季报和年报一般都有 查看全部回复
1466
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
1094
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
937
李可可
季报和年报都要报送的 查看全部回复
1031
杨老师.
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1281
曹老师CPA
要的亲 查看全部回复
1449
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
都可以更正 查看全部回复
939
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1311
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
李凤
1592
可以 查看全部回复
3720
杨英芝老师
公司有软件吗? 查看全部回复
859
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1295
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
997
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1391
是公司转让了么 查看全部回复
1615
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1302
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1083
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2565
904
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1428
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