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李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
这个没法判断的 查看全部回复
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小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
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可以看增值税的明细账 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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调整计提的分录 查看全部回复
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andy老师
财务不单单指利息费用 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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曹老师CPA
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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安叔老师
资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润。 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
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如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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你是指税务系统里的财务报表么 查看全部回复
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双倍余额递减法,年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 查看全部回复
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是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
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具体的分配方案是需要股东间协商的,并出个协议的 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
888
木言
是的 查看全部回复
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就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
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同学你好,月折旧额= 原价×(1-预计净残值率)/预计使用年限/12 查看全部回复
1031
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
tammy老师
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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你要根据账务来处理 查看全部回复
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意思就是有分红 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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是编制预算利润表还是利润表?产品成本预算和编制利润表没多大关系 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
870
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
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同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1143
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1392
李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
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应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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具体要看借款时间以及偿还利息等相关约定 查看全部回复
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同学你好,信用减值损失就是损益类科目呢 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1868
是个体户么 查看全部回复
2268
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
云峰老师
不能。 查看全部回复
1196
要看后面有没有业务 查看全部回复
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23工商年报的数据根据23年12月的利润表数据填报,是的 查看全部回复
1494
不会,固定资产有折旧,都是体现在累计折旧中 查看全部回复
1517
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1004
看你的账务怎么处理 查看全部回复
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把每笔业务账务凭证做完,资产负债表和利润表就系统自动生成了 查看全部回复
1013
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
1694
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1615
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
张
根据科目余额表来的 查看全部回复
1024
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
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收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
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这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
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问一下去年的财务报表出错已上报,是账上的都是错的么 查看全部回复
1433
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1534
为什么要调增 查看全部回复
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你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1744
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
1588
同学你好,期初固定资产就是0呢,用0套公式就可以了 查看全部回复
1521
累计应纳税所得额=15998.45+8085.74=24,084.19 查看全部回复
1556
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1709
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1427
wam
出具报表方的财务负责人 查看全部回复
2184
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
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根据变动之后的净利润修改资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2300
隋文老师
是同一个意思。 查看全部回复
1971
杨老师
未分配利润属于资产负债表科目 查看全部回复
1585
优先股股利按照股数和每股发放金额计算 查看全部回复
889
工资表中的个税是怎么计算的,是累计吗,是的 查看全部回复
1389
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