有限公司,买卖,上市公司,收入,企业所得税,权益性投资,时间

增值税销项税为收入的9%，附加税为实际缴纳增值税的7%，印花税，收入的万分之三，企业所得税，利润的25%.小微企业另算     查看全部回复

根据《财政部国家税务总局关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》（财税〔2015〕116号）规定：自2015年10月1日起，全国范围内的居民企业转让5年（含）以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，纳入享受企业所得税优惠的技术转让所得范围。居民企业的年度技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。     查看全部回复

建议更正下     查看全部回复

真实情况不需要调整     查看全部回复

成本票没有，肯定不影响企业所得税。     查看全部回复

账面也少了，所得税申报表也少了？     查看全部回复

非上市公司是要征税的 上市公司是有免税政策的     查看全部回复

是的，审计会做调整     查看全部回复

年成本费用大概多少？     查看全部回复

申报期登陆电子税务局，有提示应报的表单     查看全部回复

小微企业也需要填收入和成本明细表      查看全部回复

收入是不减免的     查看全部回复

1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额；对，只要第二年汇算清缴前发了，就可以； 3.没错     查看全部回复

财务报表      查看全部回复

需要     查看全部回复

这个不影响什么的      查看全部回复

不能     查看全部回复

正常情况下减免所得税额是自动生成的，不应该有这样问题，你这是第一次申报这个表吗     查看全部回复

计入营业外收入，需要的      查看全部回复

可以填0.01     查看全部回复

服务期1年吗     查看全部回复

汇算清缴前     查看全部回复

应纳税所得额是所得税的计算依据     查看全部回复

你们企业的性质是什么     查看全部回复

如果是小微企业，可以享受所得税优惠政策，按照你的假如那么是500*2.5%     查看全部回复

您好，如果有一笔社保支出，是计入成本还是费用呢     查看全部回复

企业所得税年交5万吗？     查看全部回复

调整账务     查看全部回复

劳务     查看全部回复

财务费用填写到一起就行了不用分开填     查看全部回复

你们的收入不是主营业务收入吗     查看全部回复

当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率      查看全部回复

填写2021年2月开始买社保的日期     查看全部回复

完成多少就确认多少呀     查看全部回复

费用有调增的么     查看全部回复

这个就是将25的税率换成15的优惠税率了，不管收入的。当然小微企业会叠加使用优惠     查看全部回复

预交所得税 借：应交税金-应交企业所得税 dai：银行存款     查看全部回复

可以在对方验收合格是确认收入，按照完工程度      查看全部回复

企业所得税按期间确认收入，增值税按收款和开票哪个早确认     查看全部回复

增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报，一般纳税人月报     查看全部回复

请稍等     查看全部回复

一般是在收到销售货款以后确认收入。     查看全部回复

看你们合同怎么签的     查看全部回复

不对吧      查看全部回复

是     查看全部回复

没有收入，可以扣除的招待费为0     查看全部回复

法人转让股权吗？     查看全部回复

没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的     查看全部回复

新成立的公司做了税务登记后就需要报税了     查看全部回复

1234季度累计     查看全部回复

无需     查看全部回复

增值税纳税义务发生时间：　 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为，先开具增值税发票的，为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物，签订了书面合同的，为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物，签订了书面合同的，为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物（特定货物除外），为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式，生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物，为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的，为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务，为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物，为报关进口的当天。     查看全部回复

增值税纳税义务发生时间：　 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为，先开具增值税发票的，为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物，签订了书面合同的，为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物，签订了书面合同的，为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物（特定货物除外），为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式，生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物，为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的，为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务，为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物，为报关进口的当天。     查看全部回复

按合同约定的收款日期确认收入，如合同未约定日期，发货时确认收入     查看全部回复

更正申报要写原因吗？     查看全部回复

收入-成本费用=利润     查看全部回复

费用据实     查看全部回复

需要视同股息红利     查看全部回复

按照报表申报     查看全部回复

不用，小规模申报，上报汇总后的，收入是自动读取得，你，核对申报即可     查看全部回复

不建议这样做，建议一直放主营业务成本     查看全部回复

你好，政府补助     查看全部回复

这个是全年的数据     查看全部回复

可以      查看全部回复

是的，按累计利润填报     查看全部回复

如果没有收入没有成本费用等，可以0申报     查看全部回复

写1     查看全部回复

若企业是按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费则可以免征企业所得税；若不是，则不能免征。     查看全部回复

2.5个点     查看全部回复

不用     查看全部回复

开票开dai款一利息     查看全部回复

可以     查看全部回复

开票了把之前确认收入的冲红     查看全部回复

你在交纳所得税的时候调整即可啊     查看全部回复

同学，这个最好根据真实业务来做     查看全部回复

可在软件更改申报个税数据（请参照当地税务机关） 另，报税工资应和账上的工资一致 所以，更改个税工资，帐上也要作相应调整。自然，报表／税都要作调整。     查看全部回复

属于公司收入的就要确认收入     查看全部回复

如果两个公司之间没有实际业务，转账款项可以计入往来科目     查看全部回复

一、自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。      查看全部回复

代理的进出口业务只是收取代理服务费，代理商品不属于公司，代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关     查看全部回复

企业所得税：以交房时间确认收入。     查看全部回复

纳税义务已经发生，需要申报收入及增值税，会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权，你们准备发给客户的货是不是单独存放，客户只是要是寄存在你们仓库，如果不是那会计上就不能确认收入     查看全部回复

增值税是等于销项税额-进项税额，那些附加税也要算上的，这要根据每期具体情况而言的，不能一味的倒退税费     查看全部回复

最好按照你们实际的业务照章纳税，如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话，肯定会涉及到虚开发票，这是违法行为，不联系这样做     查看全部回复

只有收入没有相关成本，费用吗     查看全部回复

可以的     查看全部回复

发生应税销售行为，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的，为开具发票的当天     查看全部回复

您的收入按照dai款服务缴纳增值税，dai款服务的税率为6%      查看全部回复

需要看是什么发票，如果专票还需要缴纳增值税附加税     查看全部回复

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第七条规定：“ 收入总额中的下列收入为不征税收入： 1.财政拨款;2.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;3.国务院规定的其他不征税收入。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第二十六条规定：“企业所得税法第七条第（一）项所称财政拨款，是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另 有规定的除外。 企业所得税法第七条第（二）项所称行政事业性收费，是指依照法律法规等有关规定，按照国务院规定程序批准，在实施社会公共管理，以及在向公民、法人或者其他组织提供特定公共服务过程中，向特定对象收取并纳入财政管理的费用。 企业所得税法第七条第（二）项所称政府性基金，是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 企业所得税法第七条第（三）项所称国务院规定的其他不征税收入，是指企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。” 根据《财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70号）第一条规定：“企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除：1.企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；2.财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；3.企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。” 因此，国外参展补贴符合以上规定的才属于不征税收入。     查看全部回复

借银行存款，dai预收账款，应交税费一应交增值税一销项税     查看全部回复

会计上的收入和企业所得税的收入，可以按照服务进度去确认收入     查看全部回复

10万的利润也就缴纳2500的企业所得税，如果你只是说企业所得税的话，都没有必要筹划     查看全部回复

如果是一般纳税人没有开票，也没有认证，那么增值税0申报     查看全部回复

销售方收到的处罚，属于价外费用，借：预收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项      查看全部回复

您好，金额很小的话，直接补记就好了     查看全部回复

企业所得税申报表是填1-9月的累计收入     查看全部回复

正规的是需要把本年的账都补上，然后根据利润表生成的数据去申报。     查看全部回复

理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ；如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。     查看全部回复

你好，先做帐，有财务软件的话，利润表都是做完账后自动生成的，然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以     查看全部回复