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王苗苗老师
如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
1503
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
patience
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
952
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1341
公司有销售收入么 查看全部回复
1382
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1389
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
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导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1578
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1294
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1156
木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1393
什么时候进项统计的 查看全部回复
1159
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
1626
andy老师
你们是免税业务? 查看全部回复
1552
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
是账务上的入账么 查看全部回复
1015
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1373
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1827
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1215
会有影响 查看全部回复
1172
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1512
tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
在的 查看全部回复
885
可以 查看全部回复
1066
不加基金 查看全部回复
1650
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1510
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1818
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2228
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1139
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1448
可以的 查看全部回复
820
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1064
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1188
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
是进项税额加计抵减还是研发费用加计扣除 查看全部回复
1787
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1753
安叔老师
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
925
是的 查看全部回复
1231
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1824
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2304
不需要区分 查看全部回复
1151
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1714
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3842
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2152
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2677
不需要 查看全部回复
1747
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
是电子普票么 查看全部回复
2057
因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
2610
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2232
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1781
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1935
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1610
13% 查看全部回复
2723
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1693
王玲
进项 查看全部回复
1607
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2122
名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
2050
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2157
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4917
稍等 查看全部回复
2417
退税的原因是什么? 查看全部回复
1942
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
1976
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3691
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
2986
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2120
劳务的用途是什么 查看全部回复
1359
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1530
报销的工会经费么? 查看全部回复
2297
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1780
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2075
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2830
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2513
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2790
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
2110
哈哈老师
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10397
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
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