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安叔老师
需要一致的, 查看全部回复
1803
王苗苗老师
看销售方和购买方 查看全部回复
481
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
703
正常申报即可 查看全部回复
1031
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2074
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1051
patience
是账务处理么 查看全部回复
720
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1588
杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
951
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1550
这个不影响的 查看全部回复
2494
商品收到入库没 查看全部回复
1603
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2191
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2051
tammy老师
可以 查看全部回复
1745
2382
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3097
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2946
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2722
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3027
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2555
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2619
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2040
甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5241
商贸企业的话是的 查看全部回复
1454
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1778
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3314
是商贸企业么 查看全部回复
2565
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
许老师
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1892
andy老师
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9409
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3475
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2620
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
孙老师
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2747
4766
存在风险 查看全部回复
6313
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3938
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4538
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
2977
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4459
高老师
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7281
云峰老师
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2196
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3114
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10820
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3301
小小
是的 查看全部回复
2566
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8445
都是可以的 查看全部回复
3907
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
3985
负数发票不勾选 查看全部回复
2881
合适的 查看全部回复
3129
易老师
最好还是吨 查看全部回复
10999
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2454
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3161
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
2513
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2184
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1955
实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
4015
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3061
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8002
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2035
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3201
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2764
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2589
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
1558
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3208
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
2282
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
2037
Lucky
不是的 查看全部回复
2845
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3158
把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
2962
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8259
收购农民的农产品可以申请自行开具收购发票的 查看全部回复
2379
作为成本费用处理 查看全部回复
2723
113的本月销售 不含税100万 2%的税负率就是100万缴纳2万增值税 你本月13万的销项税额 你需要11万的进项发票 查看全部回复
2951
单价是一致的吗 查看全部回复
3699
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3581
账上库存大于实际库存的部分,作为盘亏处理,先计入待处理财产损溢,查看原因后最终计入其他应收款、营业外支出等科目。 查看全部回复
5884
进项的发票和销项的发票大类不是必须一样。如果是商贸企业,比如超市,从厂家拿到货物在卖场销售,一进一出,货物没有发生形态和结构的变化,这种情况下,进项发票品名需要与销项发票品名一致 查看全部回复
21860
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2081
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2526
与进项发票名称一致 查看全部回复
2760
(销项税额-进项税额)/不含税收入=税负率 查看全部回复
2658
(销项-进项)/不含税销售额=2% 查看全部回复
3146
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