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patience
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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王苗苗老师
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
杨老师
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2257
哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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李伟老师
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
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同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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能进,可能网络不稳定 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以,这个影响不大 查看全部回复
2274
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
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这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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是电子发票么 查看全部回复
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这个批量不了 查看全部回复
1375
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2091
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2456
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
2248
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2142
货物栏点不动么 查看全部回复
3009
跨地区的话选是 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2934
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3610
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
1990
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
数量没有限制 查看全部回复
7107
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2855
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2861
5% 查看全部回复
2990
是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
6978
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2734
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2548
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3365
少记账的补入账 查看全部回复
1783
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2596
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2687
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4163
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2637
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2371
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
2991
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3266
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2087
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5399
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2697
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2942
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3924
正在看 查看全部回复
3891
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5241
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6103
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1383
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4175
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
许老师
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3255
可以开的 查看全部回复
4822
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4262
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
你是公司还是个人 查看全部回复
1907
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
发票的排版不同 查看全部回复
2216
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