怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
4261
关于费用入账问题,想请教一下老师。 包干制度下(一天200元包住宿和餐饮),如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?给客户送茶叶、衣服,能计入招待费嘛,要交税吗?#高新企业#
2097
老师您好,我们今年4月份员工报销有张餐费的发票,接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃,不能入账,现在让我们调减这笔费用,更正第二季度的所得税,我做账要怎么调整呢?当时是借管理费用招待费,贷银行存款#房地产#
2971
老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?#工业制造#
1590
来报销的工会费用有进项怎么做会计处理? 报销1112元费用,含23元进项税,会计处理是不是 借:其他应付款-工会经费 1112 贷:银行存款 1112 借:管理费用 23 贷:应交税费-进项税转出 23#工业制造#
1431
来报销的工会费用有进项怎么做会计处理? 报销1112元费用,含23元进项税,会计处理是不是 借:其他应付款-工会经费 1112 贷:银行存款 1112 借:管理费用 23 贷:应交税费-进项税转出 23#工业制造#
2198
关于费用发票报销的问题,我公司是小规模企业,小会计准则。公司租了一个地方当办公场所,因为是租的私人的,一直由老板自己出钱付款,没有走过公帐,每个月产生的电费发票抬头开的是物业公司,这笔费用走公章报销了,这笔电费报销可以报嘛?年度汇算清缴需不需要调整?#房地产#
2050
老师您好,关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票,但是是否需要缴纳个税呢?以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答,但是针对第二点是否还需缴纳个税呢? 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除,一般区分以下情形,您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助,比如出差旅途中的费用支出,包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等,是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的,分岗位确定的差旅补助,即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数,每天固定给予一定金额的差旅补助,不需要取得发票,但需要有内部出差报销的差旅费凭证,以注明出差事由,出差日期,出差人员、报销金额等。#房地产#
4220
老师您好,我们公司是做电梯维护的,每年都是先预收50%的维护费,合同期间维修的低于500的配件费用都是我们公司出,高于500元的配件是物业公司出,维修免费,师傅是我们工程部师傅工资有公司开,当我们签订合同收到预收款时,我们应该如何做会计分录?#建筑工程#
1625
请问12月计提了员工报销费用(比如差旅费、餐费)(借:相关费用科目 贷:其他应付款),1月支付。员工的报销原始凭证,应该附在12月计提费用的凭证里呢?还是应该放在1月支付费用的凭证里呢?#其他行业#
1641
我们是工业企业,去年有研发新产品,但是研发领用的材料直接投入了生产,做成了研发的新产品对外出售了,所以当时成本的会计分录就直接是 领用材料: 借:生产成本 26.43 贷:原材料 26.43 结转成本: 借:主营业务成本 26.43 贷:生产成本 26.43 研发人员的工资做到了管理费用,折旧在制造费用,咨询费等在管理费用。 借:管理费用-工资 10.57 贷:应付职工薪酬-工资 10.57 借:制造费用-折旧 5.2 贷:累计折旧 5.2 借:管理费用-咨询费 5.87 贷:银行存款 5.87 我想要把研发领用的那部分材料和费用体现出来。会计分录现在该怎么做?#工业制造#
2724
我们是工业企业,去年有研发新产品,但是研发领用的材料直接投入了生产,做成了研发的新产品对外出售了,所以当时成本的会计分录就直接是 领用材料: 借:生产成本 26.43 贷:原材料 26.43 结转成本: 借:主营业务成本 26.43 贷:生产成本 26.43 研发人员的工资做到了管理费用,折旧在制造费用,咨询费等在管理费用。 借:管理费用-工资 10.57 贷:应付职工薪酬-工资 10.57 借:制造费用-折旧 5.2 贷:累计折旧 5.2 借:管理费用-咨询费 5.87 贷:银行存款 5.87 我想要把研发领用的那部分材料和费用体现出来。会计分录现在该怎么做?#出纳#
3127
老师,我们执行的民间非营利组织会计制度,22年审计查账说16-18年的固定资产以费用列支了,需要调成固定资产,18-19年的差旅费报销不合理,已经收回来了,我们账务是红冲了。那今年汇算清缴怎么处理?我们19年做的税务登记#其他行业#
2429
老师,我们公司申请的房屋维修资金政府已经拨款到账,专款专用,由于申请跨度手续时间较长,维修任务比较紧急,但在到账前,我们公司已经用自有资金先垫付了应该用这笔维修资金支出的维修房屋的费用,现在款项到账,如何将之前垫付的钱款挪出来,会计分录是什么#物业#
3745
一、12月的发票费用报销未报销,1月才报销,可以做在12月账目里吗,因为是新公司还未使用做账软件,目前是手工账,也还未报税。 二、12月收到银行的贷款,长期借款,那1月做12月的账还需要计提利息吗 #运输业#
3031