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张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
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andy老师
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
燕子老师
如果你的换出去的1700元现金用的是收银台的现金,那么你微信收到的的1700肯定要算药店的收入啊,不然药店不是赔了1700? 查看全部回复
1778
个人房东吗 查看全部回复
1250
安叔老师
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1839
西贝老师
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
969
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1286
王苗苗老师
是什么会计制度 查看全部回复
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同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1058
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1043
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1506
patience
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2749
什么意思 查看全部回复
1501
计入营业外支出 查看全部回复
1823
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1055
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1640
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1397
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1656
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1791
民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
2461
税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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一律做销售费用处理 查看全部回复
3517
tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1302
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1508
需要 查看全部回复
1457
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
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木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1022
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1706
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1806
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1257
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1158
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1251
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1079
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1520
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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可以扣除100万 查看全部回复
1736
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2003
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1189
搜集各种费用发票 查看全部回复
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1274
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
955
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1082
是收到现金返利么 查看全部回复
Annina老师
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2149
什么成本 查看全部回复
1709
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1104
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1768
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2615
稍等 查看全部回复
1527
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1203
可以 查看全部回复
1567
可以扣除的 查看全部回复
1759
开票税率多少? 查看全部回复
2096
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1801
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1667
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1469
什么手续费 查看全部回复
1199
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1705
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1253
这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
1842
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1154
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1032
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1603
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1737
安装工程完成了么 查看全部回复
1155
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1202
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2168
项目补贴 查看全部回复
1316
减免的原因是什么? 查看全部回复
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1595
可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1783
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2403
可以的 查看全部回复
1721
是法人的私人微信么 查看全部回复
2698
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1134
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
1923
易老师
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2012
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1922
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1137
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
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