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小妮老师
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4631
patience
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2732
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
许老师
进项税额转出处理 查看全部回复
2650
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4023
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2875
高老师
建议先挂帐 查看全部回复
2487
甘老师
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2977
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2927
同学你好,购入时先计入在建工程,安装调试后再转入固定资产 查看全部回复
3178
孙老师
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2575
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2034
王苗苗老师
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2725
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1556
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2355
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5158
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2640
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
同学你好 查看全部回复
3532
wam
借:原材料 10000 应交税费一应交增值税(进项税) 1300 dai:应付账款 11300 借:应付账款 6000 dai:银行存款 6000 查看全部回复
12215
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3047
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2645
andy老师
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2560
安叔老师
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3541
谭老师
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
2749
杨老师
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2897
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3538
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2624
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2085
小小
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2060
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1679
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
2580
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2146
他是讲应收你们的货款背书给了别人对吗 查看全部回复
2568
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1889
稍等 查看全部回复
3463
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2764
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4488
后期会开具发票吗 查看全部回复
2533
2000
对方是不开发票么 查看全部回复
1792
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2049
2389
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2807
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1915
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1957
明早回复 查看全部回复
3051
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2657
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2556
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2512
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
冰山老师
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2261
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2053
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3644
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2231
负数发票作废了? 查看全部回复
5955
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1824
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2547
照片不清晰,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
2839
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5118
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2515
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2951
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3417
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3632
是个体户还是什么 查看全部回复
3344
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2563
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2763
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
2754
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3884
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4002
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2710
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3293
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3579
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3240
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3415
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3558
秦枫老师
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
3026
分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2822
Icy 何
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4436
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2347
按照实际费用9万元入账 查看全部回复
3174
这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
2300
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4600
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2521
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6977
需要做分录吗? 查看全部回复
4294
入库入帐 查看全部回复
3322
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3462
借:固定资产46548.67[52600/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)6051.33 dai:银行存款52600 查看全部回复
3014
可以呀 查看全部回复
2695
(1)购货 借:原材料5000*3=15000 应交税费应交增值税进项税额15000*0.13=1950 dai:应付账款16950 查看全部回复
3198
可以退货处理 查看全部回复
3048
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
3975
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3437
去年进项用完了? 查看全部回复
2178
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4048
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