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王苗苗老师
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2619
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4622
杨老师
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6357
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
云峰老师
专票吗? 查看全部回复
5946
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3051
有跨月吗? 查看全部回复
3095
patience
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1836
是的 查看全部回复
2343
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2317
你好 查看全部回复
2223
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2434
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2729
可以的 查看全部回复
4852
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
纸质的还是电子的 查看全部回复
2525
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2061
甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5259
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3693
安叔老师
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2163
开的什么发票,不是定额发票吧 查看全部回复
2508
以前月份的发票金额开错,红冲然后重开 查看全部回复
1946
商贸企业的话是的 查看全部回复
1454
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
不影响的 查看全部回复
2006
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1778
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1913
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3649
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2427
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1528
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1529
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3314
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1784
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2294
不含作废的金额, 查看全部回复
2172
许老师
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3090
作废 查看全部回复
2979
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1812
是商贸企业么 查看全部回复
2565
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4122
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6316
小妮老师
关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
2994
这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
2842
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2032
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
1994
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2629
如果是真实的业务是可以开的 查看全部回复
2480
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1892
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2002
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2575
不是的,所有开过的发票都需要验旧 查看全部回复
3751
如果是纸质的,可以,当月开错当月可以作废 查看全部回复
2200
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1785
销项负数金额和销项负数税额是指开的负数发票的不含税金额和税额 查看全部回复
4338
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2001
andy老师
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9409
燕子老师
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3475
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3392
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2620
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6454
孙老师
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
1595
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
作废的发票不用入账 查看全部回复
13215
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
2195
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2446
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
3008
合理的 查看全部回复
3154
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1747
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2747
在 查看全部回复
1976
可以 查看全部回复
4766
2314
申报的时候写这个数 查看全部回复
2110
不可以了 查看全部回复
2256
税务师晓雨
存在风险 查看全部回复
6313
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3938
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1952
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4843
是不是导出的文件形式没选对 查看全部回复
4270
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5600
一般是先有购进才有售出,可以先暂估库存然后结转成本,等商品购进入库时再重新入账。 查看全部回复
2804
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2912
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
2996
如果之前的对应发票已认证抵扣就做进项转出 查看全部回复
19710
这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
1891
高老师
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7219
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1712
开的红字发票还是直接作废发票呢 查看全部回复
1939
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3337
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2601
专票还是普票呢 查看全部回复
3047
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
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