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夏老师
交增值税 查看全部回复
4009
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3009
高老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3062
刘老师
13% 查看全部回复
4199
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
李可可
你是采购方 查看全部回复
1099
杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
账不用动 查看全部回复
1281
patience
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1305
需要 查看全部回复
1993
1496
不需要 查看全部回复
2025
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2312
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3097
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2683
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2689
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
2950
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2276
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1822
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2891
wam
不能免税,就在附表一适用税率行次申报 查看全部回复
1884
李伟老师
是的 查看全部回复
3315
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2718
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5443
安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3754
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8064
普票开的免税的? 查看全部回复
2624
赔偿计入营业外收入,不需要缴纳增值税 查看全部回复
2394
甘老师
非营利性质的协会一般不需要纳税 查看全部回复
2071
小小
如果是现在的免税发票的话,就直接入收入 查看全部回复
3183
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2300
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2612
tammy老师
征收率3%的小规模纳税人,开具普票都是免税,没有金额限制,但是你们连续累计12个月或四个季度之内不能超过500万,一旦超过了就会变成一般纳税人 查看全部回复
2407
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2169
许老师
个体户通常是小规模纳税人,现在开普票免增值税 查看全部回复
2598
民间非营利组织由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益,应当计入当期收入或者费用。 查看全部回复
2759
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2978
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开普票免税 查看全部回复
2266
可以的 查看全部回复
4999
你说的是一般纳税人取得农民自产自销的免税发票? 查看全部回复
3419
1、是的 查看全部回复
3808
孙老师
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4817
易老师
从4.1日起,只开普票小规模纳税人增值税免征 查看全部回复
2773
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3655
免 查看全部回复
3256
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3501
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6261
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3211
转到固定资产清理科目 查看全部回复
2421
一般纳税人开普票按正常的税率开具 查看全部回复
2541
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2351
原3%适用税率的业务,目前开普票免税 查看全部回复
2204
秦枫老师
2022年第15号公告 自2022年4月1日-12月31日 小规模纳税人开具普票免征增值税 ,就是开票不需要缴纳增值税!免税了 查看全部回复
2791
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4724
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2958
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4482
3%的全免 5%适用15万的政策 查看全部回复
3064
是的,小规模适用3%增值税率的免征 查看全部回复
2662
原本适用3%征收率的,不管额度,开普通发票就是免征 查看全部回复
2464
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2883
如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额” 查看全部回复
2909
是的,开票就有收入,有收入就要考虑企业所得税 查看全部回复
2795
是 查看全部回复
4125
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8334
曹老师CPA
3081
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
季度超过45万,全部都要交纳增值税 查看全部回复
3377
厚积薄发
今年4月1月开始,小规模普票和专票税率都是3%,一般纳税人开具普票和专票税率货物一般为13%,服务一般为6%,等等。 查看全部回复
3180
Yan
如果开具原适用税率是3%的普票,4月1日后免税,开具时税率选免税 查看全部回复
6005
是2022年第一季度吗? 查看全部回复
3832
木言
如果普票未超过45万享受了增值税优惠转营业外收入 查看全部回复
3040
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3394
有收入的要正常申报所得税。有亏损的。要申报财产损失。才允许扣除 查看全部回复
3696
张瑞峰
需要,跟你的专票税率一样,唯一的不同就是对方不能拿来抵扣 查看全部回复
3270
什么成本个税票? 查看全部回复
3756
大宁老师
3488
不受45万限制 查看全部回复
4213
3144
进入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
2816
不是,小规模纳税人只要适用3%征收率的业务,不管销售额多少,自4月1日起免征增值税。但小规模连续12个月累计销售额超过500万,会被强制转为一般纳税人 查看全部回复
3782
个人有申请临时税务登记证的免 查看全部回复
3474
可以 查看全部回复
3657
是进项发票抵扣哈 查看全部回复
3389
要写增值税 查看全部回复
2519
小智
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3630
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7536
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2933
您好,需要的哦 查看全部回复
3527
可以, 查看全部回复
3578
全额申报增值税 查看全部回复
5681
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
查看全部回复
3804
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4093
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3245
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