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杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1786
andy老师
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1762
patience
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2734
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3224
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2452
许老师
进项税额转出处理 查看全部回复
2650
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2713
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2640
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
甘老师
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2628
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
冰山老师
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
34919
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3644
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3457
孙老师
你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2520
可以 查看全部回复
2571
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3365
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2240
高老师
入库入帐 查看全部回复
3322
认证做进项税转出 查看全部回复
3111
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3138
是指上个月没记账,但发票系统已认证发票? 查看全部回复
2584
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
2985
小小
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3220
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5077
厚积薄发
装修费总价是25万吗 查看全部回复
3015
大宁老师
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3764
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3320
哈哈老师
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
作进项税额转出 查看全部回复
3386
安叔老师
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3719
Yan
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3169
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4479
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2596
Annina老师
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3143
Icy 何
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4095
揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3796
如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
3881
1.纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭 证、退税凭证或记账凭证。 2.纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发 票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税 专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
4147
可以冲红重开 查看全部回复
3381
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4182
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5886
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3879
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5445
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6570
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
李伟老师
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
508
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
707
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1098
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1323
李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1013
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
846
杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
675
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1277
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2338
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
466
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1196
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
499
你们是私人企业吗? 查看全部回复
754
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
967
是的,要退回 查看全部回复
836
燕子老师
你好,可以的, 查看全部回复
722
这个要分情况的 查看全部回复
951
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1200
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1210
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1482
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1423
wam
重开 查看全部回复
1073
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
769
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
998
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1195
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1187
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
931
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
654
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1463
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
962
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1698
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
可以补入账的 查看全部回复
1317
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1147
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1285
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2033
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1341
分录没问题 查看全部回复
6039
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1404
是的 查看全部回复
1730
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