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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1095
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1829
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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王苗苗老师
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1822
安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
854
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1450
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
稍等 查看全部回复
823
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1520
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1466
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1354
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
之前是预付款项么 查看全部回复
865
购进的用途是什么 查看全部回复
1232
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1062
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1550
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
949
不需要 查看全部回复
931
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1124
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1823
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1057
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1498
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1294
采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2751
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1116
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
1962
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1372
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
858
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1350
分录没问题 查看全部回复
6039
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1229
是哪里的企业 查看全部回复
1556
是抖音扣款么 查看全部回复
3540
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1871
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1363
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1906
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1815
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1043
收到 查看全部回复
1173
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1722
业务完成了么 查看全部回复
1042
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1768
2084
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1175
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1190
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1681
业务内容是什么 查看全部回复
1452
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1904
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1548
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1022
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1728
有真实的业务么 查看全部回复
1029
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1641
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1157
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1495
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