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杨老师
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3815
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6284
王苗苗老师
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2914
patience
可以的 查看全部回复
2603
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3005
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2322
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3681
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1599
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4691
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2370
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2170
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2500
工程款利息? 查看全部回复
2827
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2694
甘老师
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1900
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2337
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1878
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1628
秦枫老师
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2416
这种情况建议开普票 查看全部回复
2628
9083
可以 查看全部回复
3978
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3707
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2371
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2061
2076
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
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勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2781
安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1820
税法上这样规定的 查看全部回复
12352
3329
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2543
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3143
可以认证抵扣 查看全部回复
1789
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1802
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1616
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2531
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2117
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
不能 查看全部回复
1972
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3147
作废 查看全部回复
2979
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
2046
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1924
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2545
填写的地方是对的 查看全部回复
2262
许老师
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2319
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
小妮老师
当月可以有留抵 查看全部回复
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可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
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采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2488
李伟老师
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1666
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2423
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2495
稍等 查看全部回复
5486
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
3505
增值税申报表上么 查看全部回复
2467
没有这个规定 查看全部回复
2223
开专票才可以 查看全部回复
6230
tammy老师
2202
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3661
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2493
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1968
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2199
没有风险的哈 查看全部回复
1675
云峰老师
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8115
可以直接红冲的 查看全部回复
2100
4766
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4810
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3022
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
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一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6039
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2280
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2135
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2647
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5459
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2181
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3580
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2302
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2230
建议先抵扣再做转出,要不认证系统上一直有这张发票 查看全部回复
5993
高老师
2300
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
用于业务招待的专票不可以抵扣 查看全部回复
1809
家用电器不是用于公司经营不得抵扣 查看全部回复
3908
如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
5664
燕子老师
同学你好,这个不用担心的,现在都是网上认证抵扣了,只要对方能正常勾选都没事的 查看全部回复
2872
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2924
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2943
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3234
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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