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杨老师
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
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2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2188
patience
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1932
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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计提,借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 。缴纳,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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不需要了 查看全部回复
1730
哈哈老师
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
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工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3008
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
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为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2146
Annina老师
销售费用 查看全部回复
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爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3160
之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
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请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
3206
这些房租支出有开发票么 查看全部回复
2103
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
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老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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公司为员工支付的培训费、考试费应计入管理费用-职工教育经费,需要计提。借 管理费用-职工教育经费 dai 应付职工薪酬-职工教育经费 查看全部回复
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以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3412
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2926
安叔老师
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2000
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2683
可以 查看全部回复
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您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
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计入管理费用-租赁费 查看全部回复
2066
李伟老师
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1852
秦枫老师
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
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税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
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借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
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跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
1986
稍等 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2231
甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2649
季度超30万了么 查看全部回复
3849
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3257
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2647
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3097
andy老师
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
2638
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2864
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2056
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4134
实际公司付了30000元 查看全部回复
1950
是自建项目工程还是什么 查看全部回复
2042
租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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4020
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2740
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
工程款利息? 查看全部回复
2863
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
2935
你个人是不用做账的 查看全部回复
2596
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1945
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2337
3293
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
账载金额按账上的计提数填报,实际发生额按实际发放数填报(汇算清缴前发放) 查看全部回复
12716
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
1980
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2921
如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
2981
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3787
你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
2333
可以的 查看全部回复
2472
需要 查看全部回复
3717
问题收到,稍等 查看全部回复
2475
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3109
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5917
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2766
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3062
多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3654
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4168
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3498
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2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
冲销当期的所得税费用 查看全部回复
2338
附在12月 查看全部回复
1677
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3779
第一个处理是对的 查看全部回复
2328
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