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andy老师
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
973
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1372
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1651
需要呀 查看全部回复
1773
王苗苗老师
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
989
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1337
李凤
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1403
李可可
稍等 查看全部回复
1004
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1910
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2107
1439
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1672
Harry老师
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1208
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1095
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1190
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1564
老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
876
西贝老师
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1143
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1536
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1980
安叔老师
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
924
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1010
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1229
谭老师
最的 查看全部回复
1401
可以在税前扣除 查看全部回复
925
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1696
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1615
是的 查看全部回复
2092
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1523
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1741
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1629
现金折扣吗 查看全部回复
1961
云峰老师
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1825
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1472
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
1382
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1608
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
1941
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1570
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1787
燕子老师
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1684
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1350
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1490
杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1782
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1482
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1274
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
909
请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1802
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1894
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
822
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1353
是个人技术入股么 查看全部回复
1218
是什么会计制度 查看全部回复
1064
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1463
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1244
您好 查看全部回复
1413
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2324
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1905
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1558
是补录企业所得税么 查看全部回复
1290
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2001
有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
1025
venus老师
这个应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。 1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 查看全部回复
1385
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1755
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1867
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2145
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1642
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2112
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1498
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
你好,年报有什么问题呢 查看全部回复
1340
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1189
是跨地区的分支机构么 查看全部回复
1464
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1454
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1015
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
1185
业务是真实发生的么 查看全部回复
1309
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
企业所得税税负率=应交企业所得税/ 销售收入*100% 查看全部回复
1345
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1038
是填报职工薪酬支出及纳税调整明细表么 查看全部回复
1040
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2148
不是必须一致。 查看全部回复
2642
是总分支机构么 查看全部回复
1577
可以扣除100万 查看全部回复
1754
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